ข้อมูลการบัญชี ซัพ. อัลกอริธึมการคำนวณเงินเดือนของการทำงานใน 1 วินาที 8.3 zup

จากมุมมองของผู้จัดการบัญชีเงินเดือน ทุกสิ่งที่เราพิจารณาก่อนหน้านี้นั้นทำขึ้นอย่างแม่นยำเพื่อประโยชน์ในการคำนวณเงินเดือน ในที่สุดเราก็มาถึงมัน เงินเดือนคือทุกสิ่งของเรา!

อินเตอร์เฟซ « การคำนวณเงินเดือนขององค์กร»

1) เวลาทำงานคำนวณอย่างไร?

เวลาที่ทำงานจะถูกนำมาพิจารณาโดยใช้วิธีที่เรียกว่าความแปรปรวน ตารางการทำงานเชื่อมโยงกับพนักงาน และถือว่าพนักงานทำงาน "ตามค่าเริ่มต้น" ทุกวันและชั่วโมงที่ระบุไว้ในกำหนดการ การเบี่ยงเบนไปจากอุดมคติทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยเอกสารการเบี่ยงเบน ตัวอย่างเช่น เอกสารต่อไปนี้อาจใช้เป็นเอกสารการเบี่ยงเบน (บัญชีเงินเดือน - การขาดงาน):

• · “การสะสมวันหยุดพักร้อนให้กับพนักงานขององค์กร”
• · “การชำระเงินตามรายได้เฉลี่ย”
• · “ยอดคงค้างจากการลาป่วย”

2) ขั้นตอนการกรอกเอกสารในการคำนวณเงินเดือนมีอะไรบ้าง?

• · การป้อนเอกสารบุคลากร (คำสั่งลา การเดินทางเพื่อธุรกิจ การเคลื่อนย้าย ฯลฯ)
• ·ป้อนเอกสารการเบี่ยงเบน
• · เอกสารสุดท้ายที่ต้องกรอกคือ “บัญชีเงินเดือนสำหรับพนักงานขององค์กร”

การคำนวณเงินเดือน -- การขาดงาน -- วันหยุดพักร้อน

• · บนแท็บ "เงื่อนไข" กรอกเงื่อนไขในการสะสมวันหยุด - ระยะเวลา ขั้นตอนการคำนวณ
• · เมื่อใช้ปุ่ม "คำนวณ" เราจะคำนวณรายได้เฉลี่ยก่อน จากนั้นจึงคำนวณยอดคงค้าง ในกรณีนี้ ส่วนตารางในแท็บ "การคำนวณรายได้เฉลี่ย" และ "การชำระเงิน" จะถูกกรอกตามลำดับ โดยทั่วไปอาจมีสถานการณ์ที่ไม่มีเงินเดือนเฉลี่ย (พนักงานเพิ่งได้งาน) แต่มีวันหยุดพักผ่อนเกิดขึ้น (แม้ว่านี่จะไม่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแรงงานทั้งหมดก็ตาม) ในกรณีนี้ คุณต้องกรอกส่วนตาราง "การคำนวณรายได้เฉลี่ย" ก่อน จากนั้นจึงป้อนค่าด้วยตนเอง

การคำนวณเงินเดือน - การขาดงาน - การลาป่วย

• · ป้อนองค์กรและพนักงาน (ป้อนเอกสารทีละพนักงาน)
• · ให้ความสนใจกับเดือนคงค้างในส่วนหัว โดยค่าเริ่มต้น จะเท่ากับเดือนปัจจุบันและกำหนดว่าเดือนใดที่ยอดคงค้างจะแสดงในสลิปเงินเดือน
• · เรากำหนดสาเหตุของความพิการและระยะเวลาของการเจ็บป่วยเมื่อลาป่วย
• · คำนวณรายได้เฉลี่ย (ปุ่มบนหน้า "คำนวณรายได้เฉลี่ย")
• · คำนวณการชำระเงิน (ปุ่มในหน้า "การชำระเงิน")
• · บนแท็บ "ภาพสะท้อนของผลประโยชน์ในการบัญชี" เราจะพิจารณาว่าการลาป่วยถูกนำมาพิจารณาอย่างไรในการบัญชีตามกฎระเบียบและการบัญชีภาษี สองวันแรกถือเป็นมาตรฐาน: Dt 69.01 (นี่คือบัญชีค่าใช้จ่ายประกันสังคม) Kt 70 แต่วันที่เหลือสามารถนำมาพิจารณาได้หลายวิธี เช่น Dt 25 (ค่าใช้จ่ายค่าโสหุ้ย) Kt 70

5) วิธีการคำนวณเงินเดือนเจ้าหนี้การค้า--เงินเดือน

• · ขั้นแรกคุณต้องป้อนเอกสารทั้งหมดในส่วนเบี่ยงเบนจากตารางการทำงาน
• · เอกสาร "การคำนวณเงินเดือนสำหรับพนักงานขององค์กร" ป้อนครั้งสุดท้ายและคำนวณเงินคงค้างและการหักเงินทั้งหมด (รวมถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) สำหรับพนักงานทุกคน (อย่าสับสนเอกสารกับเอกสาร "การคำนวณเงินเดือนสำหรับพนักงาน")
• · เช่นเดียวกับในเอกสารอื่น ๆ อันดับแรกเราจะกรอกส่วนตารางด้วยรายชื่อพนักงานที่มีข้อมูลเริ่มต้น (ปุ่ม "กรอก") จากนั้นเราจะคำนวณยอดคงค้างและการหักเงินโดยใช้ปุ่ม "คำนวณ"
• · เมื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เพียงแต่คำนึงถึงเงินคงค้างเท่านั้น ซึ่งกำหนดไว้ในแท็บ “เงินคงค้างขั้นพื้นฐาน” และ “เงินคงค้างเพิ่มเติม” แต่ยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเงินคงค้างจากเอกสารอื่น ๆ ที่ป้อนสำหรับรอบระยะเวลาการลงทะเบียนของเอกสารปัจจุบัน (รายละเอียด: “ระยะเวลาตั้งแต่ ... ถึง”)
• · ความสนใจ! เมื่อเปลี่ยนข้อมูลเอกสารเบี่ยงเบนหรือข้อมูลเอกสารที่สร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับบุคคลหลังจากคำนวณเอกสาร "การคำนวณเงินเดือนสำหรับพนักงานขององค์กร" จำเป็นต้องกลับไปที่เอกสาร "การคำนวณเงินเดือนสำหรับพนักงานขององค์กร" และ คำนวณใหม่

6) วิธีจ่ายเงินเดือน

• · ขั้นแรก จะต้องสะสมเงินเดือนแล้วจึงจ่ายเท่านั้น สามารถจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารหรือโต๊ะเงินสด
• · หากต้องการลงทะเบียนค่าจ้างค้างจ่ายคุณต้องใช้เอกสาร « เงินเดือนที่จ่ายให้กับองค์กร»

เอกสารกำหนดวิธีการชำระเงิน (ผ่านธนาคารหรือโต๊ะเงินสด) จากนั้นกรอกรายชื่อพนักงานที่ต้องชำระเงิน (ปุ่ม "กรอก") นอกจากนี้คุณสามารถกรอกรายการอย่างใดอย่างหนึ่ง พนักงาน (เรากำหนดเกณฑ์การคัดเลือกสำหรับพนักงาน) หรือตามลักษณะของการชำระเงิน (จะรวมเฉพาะที่รวมอยู่ด้วย) ซึ่งมีหนี้ที่ต้องจ่าย) หลังจากกรอกรายชื่อพนักงานแล้วคลิกปุ่ม "คำนวณ" เราจะได้รับจำนวนเงินที่ต้องชำระ

พิมพ์แบบฟอร์มเงินเดือน T-49 จากเอกสาร (ส่งมอบให้กับแคชเชียร์และพนักงานลงนามในใบเสร็จรับเงิน)

• · ตรรกะก็คือ: ประการแรก เงินจะออกทางกายภาพ พนักงานลงนามในบัญชีเงินเดือน (แบบฟอร์ม T-49) และเมื่อมีการชำระเงิน พนักงานจะถูกทำเครื่องหมายว่า "ชำระเงินแล้ว" เมื่อเวลาที่กำหนดสำหรับการชำระเงินสิ้นสุดลง เอกสาร "เงินเดือนที่จ่ายให้กับองค์กร" จะถูกบันทึกโดยใช้ปุ่ม "ตาม" RKO กำลังถูกสร้างขึ้น(ใบสั่งเงินสดค่าใช้จ่าย) ในจำนวนเดียว (พร้อมการดำเนินการ " การจ่ายค่าจ้างตามใบแจ้งยอด") สำหรับพนักงานที่เหลือ เครื่องหมาย "ฝากแล้ว" จะถูกวางไว้ เอกสารจะถูกบันทึกอีกครั้ง และสร้างเอกสาร "เงินฝากขององค์กร" ผ่านปุ่ม "ขึ้นอยู่กับ"

ฉันต้องการทราบว่า เป็นไปได้ที่จะสร้างระบบการจัดการเงินสดสำหรับพนักงานแต่ละคนแยกกัน หากมีความจำเป็น

การคำนวณเงินเดือน -- เงินสดและธนาคาร -- เงินเดือนที่ต้องชำระ

7) รายงานหลักที่ใช้สำหรับเงินเดือนมีอะไรบ้าง?

• · บัญชีเงินเดือนขององค์กรในรูปแบบ T-51

โดยจะแสดงเวลาทำงานของพนักงานแต่ละคน จำนวนเงินที่ค้างอยู่ จำนวนที่ถูกหักไว้ หนี้เงินเดือนที่เป็นหนี้พนักงานเป็นจำนวนเท่าใด และจำนวนเงินที่ต้องชำระ ในคอลัมน์ "หักภาษี ณ ที่จ่าย" ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะปรากฏเป็นคอลัมน์แยกต่างหาก

รายงาน -- บัญชีเงินเดือนในรูปแบบ T-51

• · บัญชีเงินเดือนในรูปแบบใดก็ได้

ต่างจาก "สลิปเงินเดือนตามแบบฟอร์ม T-51" ที่ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเงินคงค้างและการหักเงินทั้งหมดตามประเภทของการคำนวณตัวเลือกการเลือกได้รับการขยายนอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะรับข้อมูลไม่ใช่เป็นเวลาหนึ่งเดือน แต่ เป็นระยะเวลาหนึ่ง

รายงาน -- บัญชีเงินเดือนขององค์กรในรูปแบบอิสระ

• · สลิปเงินเดือนขององค์กร

โดยทั่วไปแล้ว “สลิปเงินเดือน” เกือบจะเหมือนกับสลิปเงินเดือน แต่อยู่ในรูปแบบบัตร สลิปเงินเดือนสามารถแสดงในรูปแบบสั้นหรือแบบละเอียดได้

รายงาน -- สลิปเงินเดือน

• ·สรุปยอดคงค้างและการหักลดหย่อนขององค์กร

ออกแบบมาเพื่อแสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับเงินคงค้างและการหักเงิน มีเครื่องมือการกำหนดค่าที่ค่อนข้างยืดหยุ่น ช่วยให้คุณทำงานตามช่วงเวลาได้ จะสะดวกเช่นการดูหนี้ของพนักงานต่อองค์กร

รายงาน -- สรุปยอดคงค้าง

• · ใบบันทึกเวลา T-13 (แบบรวม T-13)

ในรูปแบบตาราง จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานและการขาดงานในเดือนที่กำหนด โดยแยกย่อยตามวัน

รายงาน -- ใบบันทึกเวลา T-13

เมื่อดำเนินการนี้ ขั้นตอนการคำนวณจะดำเนินการสำหรับเอกสารที่ทำเครื่องหมาย ตามด้วยการบันทึกและการผ่านรายการ แนะนำให้ใช้ขั้นตอนนี้สำหรับเอกสารการชำระเงินของงวดปัจจุบันเท่านั้น

• สร้างเอกสารสำหรับการคำนวณใหม่ในช่วงเวลาปัจจุบัน เมื่อดำเนินการนี้ เอกสารการแก้ไขจะถูกสร้างขึ้นสำหรับเอกสารที่ทำเครื่องหมายไว้แต่ละฉบับ ซึ่งเต็มไปด้วยกลไกการแก้ไขที่อธิบายไว้ข้างต้นและแสดงบนหน้าจอ เอกสารการแก้ไขแต่ละฉบับสามารถปรับ คำนวณ และดำเนินการได้
• ปฏิเสธที่จะคำนวณเอกสารใหม่ เมื่อดำเนินการนี้ รายการเกี่ยวกับความจำเป็นในการคำนวณเอกสารที่ทำเครื่องหมายใหม่จะถูกลบ

การปรับเงินเดือนและการคำนวณใหม่

ความสนใจ

เมื่อวันที่คงค้างตัดกันในช่วงเวลาปัจจุบัน เช่น เมื่อลงทะเบียนการลาป่วยหลังจากการคำนวณเงินเดือน จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบและคำนวณใหม่โดยใช้กลไกการคำนวณใหม่ การคำนวณผลประโยชน์ของรัฐใหม่ ในทางปฏิบัติของรัสเซียมักมีสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย "ย้อนหลัง" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "กฎหมายของรัฐบาลกลางหมายเลข 76-FZ วันที่ 28 เมษายน 2552" ได้กำหนดจำนวนการจัดทำดัชนีผลประโยชน์ของรัฐสำหรับพลเมืองที่มีลูกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง 1.13 (แทนที่จะเป็นจำนวนการจัดทำดัชนีปัจจุบันที่ 1.085) ในกรณีนี้ มีความจำเป็นต้องคำนวณใหม่และจ่ายเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์ส่วนต่างสำหรับเดือนที่ผ่านไปนับตั้งแต่การจัดทำดัชนี

รูปที่ 4 การประมวลผล "การจัดทำดัชนีและการคำนวณผลประโยชน์ของรัฐใหม่" การจัดทำดัชนีส่วนผลประโยชน์ จำนวนผลประโยชน์ที่แท้จริงของรัฐมักจะเปลี่ยนแปลงในระบบ 1C ZUP 8 เมื่ออัปเดตเวอร์ชันการกำหนดค่า

Zup 8.2 การจ่ายเงินมากเกินไป

เมื่อคำนวณวันหยุดเครื่องคิดเลขจะต้องระงับเงินเดือนของพนักงานที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดในช่วงก่อนหน้า เพื่อพิจารณาว่าการคำนวณประเภทใดมีอิทธิพลซึ่งกันและกันและไม่สามารถดำเนินการพร้อมกันได้ ในระบบ 1C ZUP 8 มีแนวคิดของการคำนวณประเภท "แทนที่" ในตัวอย่างที่พิจารณา การลาพักร้อนควรทำให้ผู้เข้าร่วม "แออัด"

ในระบบจะมีการระบุไว้ดังต่อไปนี้: เมื่อตั้งค่าประเภทการคำนวณ "การชำระเงินในอัตรารายชั่วโมง" บนแท็บ "อื่น ๆ " ในส่วนตาราง "การคงค้างการแทนที่" คุณต้องระบุประเภทการคำนวณ "การชำระเงินวันหยุดตามปฏิทิน วัน” หากมีการตั้งค่าคอนฟิกการคงค้างการแทนที่อย่างถูกต้อง การหักเงินจะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อคำนวณเอกสาร บางส่วนของจำนวนเงินคงค้างที่ "แออัดออก" จะถูกระงับ เช่นเดียวกับบางส่วนของจำนวนเงินคงค้างที่มีฐาน "ที่แออัดออก" ความสนใจ! กลไกการแทนที่ใช้ได้กับยอดคงค้างจากรอบระยะเวลา PAST เท่านั้น

การปรับการลงทะเบียน "เงินเดือนที่ต้องชำระ" ในบัญชี 1C 8.3

โบนัสสำหรับพนักงานขององค์กร 1.5 การจ่ายเงินสำหรับวันหยุดและวันหยุดขององค์กร 1.6 การจ่ายเงินสำหรับชั่วโมงทำงานล่วงเวลา 1.7 การลาป่วย 1.8 การจ่ายวันหยุดสำหรับพนักงานขององค์กร 1.9 การจ่ายเงินตามรายได้เฉลี่ย 1.10 การขาดงานในองค์กร 1.11 การลงทะเบียนการหยุดทำงานของพนักงานขององค์กร 1.12 การคำนวณเมื่อเลิกจ้างพนักงานขององค์กร 1.13 การสะสมผลประโยชน์ครั้งเดียวตามค่าใช้จ่าย FSS 1.14 การคำนวณเงินปันผลขององค์กร 2 เอกสารบุคลากร (จาก ZUP เวอร์ชัน 2.5.17) 2.1 การจ้างงานให้กับองค์กร 2.2 การโอนบุคลากรขององค์กร 2.3 ไล่ออกจาก องค์กร 2.4 วันหยุดขององค์กร 2.5 การกลับไปทำงานขององค์กร 2.6 การเดินทางเพื่อธุรกิจขององค์กร 2.7 การขาดงานและการเจ็บป่วยขององค์กร 2.8 การลาเพื่อดูแลเด็ก 2.9 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร เพื่อแก้ไขเอกสารจากงวดก่อนหน้า "ถูกต้อง" ปุ่มปรากฏขึ้น (รูปที่ 2)
ตารางที่ 1 วิธีการแก้ไขเอกสารใน 1C ZUP 8 เลขที่ วิธีการ คำอธิบาย 1 การกลับรายการเอกสาร เอกสารของงวดก่อนหน้าจะถูกยกเลิกโดยสิ้นเชิงเพื่อทำการแก้ไขเอกสารการชำระบัญชีใหม่สำหรับงวดก่อนหน้าจะถูกสร้างขึ้นในขณะที่การเชื่อมต่อกับการแก้ไขที่ถูกต้อง เอกสารไม่ได้ถูกจัดเก็บ 2 กลไกในการแก้ไขเอกสาร ย้อนกลับการคำนวณของพนักงานหนึ่งคนหรือหลายคนของเอกสารที่ได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติ และสร้างรายการคงค้างสำหรับการคำนวณที่ "ถูกต้อง" การเชื่อมต่อถูกสร้างขึ้นระหว่างเอกสารที่ถูกต้องและเอกสารการแก้ไข 3 กลไกการคำนวณใหม่ กลไกสำหรับการตรวจสอบความจำเป็นในการคำนวณเงินคงค้างใหม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือปัจจุบันเมื่อประเภทการคำนวณที่พึ่งพาซึ่งกันและกันเปลี่ยนแปลง หากจำเป็นต้องคำนวณใหม่จะช่วยให้คุณสามารถคำนวณเอกสารใหม่หรือออกเอกสารแก้ไขได้ (ข้อ 2)

วิธีปรับการจ่ายเงินค่าจ้างมากเกินไปใน 1c 8 3 หมุด

การใช้คำสั่ง "ถูกต้อง" กลไกการแก้ไขจะสร้างเอกสารการแก้ไขใหม่:

• สำหรับเอกสารที่ออกให้กับพนักงานหนึ่งคน จะมีการสร้างสำเนาเอกสาร "ที่ไม่ได้คำนวณ" พร้อมระยะเวลาการลงทะเบียนปัจจุบัน ผู้ใช้จะถูกขอให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นกับข้อมูลเอกสารที่คำนวณและดำเนินการคำนวณ ในเวลาเดียวกันในส่วนตารางที่เกี่ยวข้องของเอกสาร ("เงินคงค้าง" หรือ "การชำระเงิน") นอกเหนือจากบรรทัดปกติสำหรับการคำนวณเงินคงค้างแล้ว รายการกลับรายการของเอกสารที่ได้รับการแก้ไขจะถูกเพิ่มเข้าไป
• สำหรับเอกสารที่มีการคำนวณของพนักงานหลายคน เอกสารการแก้ไขจะมีสองบรรทัดสำหรับแต่ละบรรทัดที่แก้ไข: เส้นการกลับรายการ (ล็อคจากการเปลี่ยนแปลง) และบรรทัดใหม่ที่ไม่ได้คำนวณ
  ผู้ใช้จะถูกขอให้แก้ไขข้อมูลการคำนวณเดิมในแต่ละบรรทัดใหม่และดำเนินการตามขั้นตอนการคำนวณมาตรฐาน

วิธีปรับการจ่ายเงินค่าจ้างมากเกินไปใน 1 วินาที 8 3 zup

ข้อมูล

ขอแนะนำให้ใช้การประมวลผลตามปกติ "การคำนวณเงินเดือนขององค์กรใหม่":

• หลังจากการลงทะเบียนเอกสารการชำระบัญชีทั้งหมดในช่วงเวลาปัจจุบันก่อนคำนวณภาษี (“ การคำนวณภาษีรวม”) และการสะท้อนในการบัญชีที่มีการควบคุมเพื่อตรวจสอบและเรียกคืนลำดับการคำนวณที่ถูกต้อง
• หลังจากลงทะเบียนการแก้ไขเอกสารการคำนวณงวดก่อนหน้าเพื่อระบุและคำนวณเอกสารใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากผลการคำนวณการแก้ไขเอกสาร

กลไกการอัดแน่นบางครั้งสถานการณ์เกิดขึ้นซึ่งจำเป็นต้องยกเลิกส่วนหนึ่งของยอดคงค้างจากงวดก่อนหน้า โดยทั่วไปแล้ว สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเอกสารยืนยันการไม่มีพนักงานมาสาย ตัวอย่างเช่น นักบัญชี "ย้อนหลัง" ได้รับคำสั่งให้ลาพักร้อนโดยเริ่มในช่วงเวลาก่อนหน้า

มันเกิดขึ้นที่ลูกค้าของฉันเริ่มใช้โปรแกรม 1C: การบัญชี 8.3 มีการถ่ายโอนจากโปรแกรมเก่าพร้อมวงกบที่มีอยู่ทั้งหมด ในขณะเดียวกันทำงานในโปรแกรม KAMIN (แพลตฟอร์ม 7.7) และถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเอง (!) ไปยังแผนกบัญชี

พวกเขาเข้าใจผิด ผลก็คือ ในระหว่างกระบวนการประมวลผลการจ่ายเงินเดือน (เอกสาร ใบแจ้งยอดถึงแคชเชียร์) เมื่อเลือกพนักงาน จำนวนเงินที่เปิดเผยคืบคลานออกมา จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร? ข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น ลักษณะของข้อผิดพลาดคืออะไร? ตามกฎแล้ว จะมียอดหนึ่งเกิดขึ้นและอีกจำนวนหนึ่งจะต้องชำระ ค้างจ่ายในแผนกหนึ่ง - จ่ายในอีกแผนก... ผลลัพธ์ - ในกระบวนการประมวลผลการจ่ายเงินเดือน (เอกสารใบแจ้งยอดไปยังแคชเชียร์) เมื่อเลือกพนักงานแล้ว จำนวนเงินที่เปิดเผยคืบคลานออกมา

สำคัญ

ตรงข้ามรายการจะมีปุ่ม "คำนวณพนักงานใหม่" หากยังไม่ได้จ่ายเงินเดือน ในสถานการณ์เช่นนี้ หลังจากคลิกปุ่ม การคำนวณใหม่จะเกิดขึ้นในเอกสารปัจจุบัน และส่วนที่เป็นตารางที่มีค่าใช้จ่ายจะถูกเสริมด้วยบรรทัดที่ขาดหายไป แต่หากจ่ายเงินเดือนแล้ว ปุ่ม “จ่ายเงินเพิ่มตอนนี้” จะปรากฏขึ้น

เมื่อใช้ปุ่มนี้จะมีการสร้างเอกสาร "เงินคงค้างเพิ่มเติมการคำนวณใหม่" คล้ายกับเอกสารที่เรามีสิทธิ์สร้างจากแบบฟอร์ม "การคำนวณใหม่" เอกสารนี้จำเป็นต้องใช้อย่างแม่นยำเมื่อช่วงเวลา "ปิด" นั่นคือการจ่ายเงินเดือนดังนั้นจึงมีฟิลด์สำหรับการชำระเงินระหว่างกัน หากสถานการณ์เป็นเช่นนั้นคุณไม่ได้ทำการคำนวณใหม่ในช่วงเวลาปัจจุบันหรือยอดคงค้างเพิ่มเติมในรอบการชำระเงินระหว่างกันโปรแกรมจะทำการคำนวณที่จำเป็นเองเมื่อคำนวณเงินเดือนในเดือนหน้า

หากมีการตัดสินใจปฏิเสธที่จะกลับรายการเอกสารการชำระหนี้ด้วยเหตุผลบางประการ ในเอกสาร "การกลับรายการ" ที่เกี่ยวข้อง ก็เพียงพอที่จะล้างช่อง "เอกสาร" ได้ รูปที่ 1 การกลับรายการเอกสาร ใน 1C ZUP 8 เวอร์ชันล่าสุดมีการใช้กลไกพิเศษสำหรับการแก้ไขการชำระบัญชีและเอกสารบุคลากร ด้วยกลไกการแก้ไขนี้ เอกสารที่ไม่ถูกต้องสามารถ "แก้ไข" ได้ง่ายๆ เช่น
สะสมจำนวนเงินที่ถูกต้องในขณะที่ "การกลับรายการ" ของการคำนวณที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการโดยอัตโนมัติโดยกลไกการแก้ไข ไม่จำเป็นต้องมีการกลับรายการเพิ่มเติม รายการเอกสารที่ใช้กลไก "การแก้ไข" ระบุไว้ในตาราง (ตารางที่ 2)
เมื่อแก้ไขเอกสารแล้วระบบจะจดบันทึกโดยอัตโนมัติว่าพื้นฐานในการคำนวณเบี้ยประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงและอาจจำเป็นต้องคำนวณใหม่ ในการตรวจสอบความจำเป็นในการคำนวณเอกสารการชำระเงินใหม่รวมถึงการคำนวณเอกสารของเดือนปัจจุบันและเดือนก่อนหน้าในระบบ 1C ZUP 8 จะใช้การประมวลผลพิเศษ "การคำนวณเงินเดือนขององค์กรใหม่" (รูปที่ 3) เอกสารทั้งหมดที่ต้องการการคำนวณใหม่จะถูกเลือกในส่วนตารางของการประมวลผล
คุณสามารถดำเนินการกลุ่มด้วยเอกสารได้โดยการทำเครื่องหมายเอกสารที่ประมวลผลด้วย "เครื่องหมายถูก" การใช้ปุ่มการเลือกบนแผงการดำเนินการ คุณสามารถทำเครื่องหมายเอกสารทั้งหมด ยกเลิกการทำเครื่องหมายเอกสารทั้งหมด และเลือกตามพนักงานหรือแผนกได้ รูปที่ 3 การประมวลผล “การคำนวณเงินเดือนขององค์กรใหม่” การดำเนินการต่อไปนี้สามารถทำได้กับเอกสารที่เลือก:

• คำนวณเอกสารใหม่

คุณรู้ชัดเจนถึงขั้นตอนการคำนวณค่าจ้างซึ่งต้องทำทุกเดือนในโปรแกรม 1C: เงินเดือนและการจัดการบุคลากร และ 1C: เงินเดือนของหน่วยงานรัฐบาล ฉบับที่ 3.1 หรือไม่ ในบทความนี้เราจะพิจารณาประเด็นสำคัญนี้พร้อมลิงก์ไปยังเนื้อหาบางอย่างที่เคยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราก่อนหน้านี้ แน่นอนว่านักพัฒนาจะทำการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเป็นระยะ และการดำเนินการและเอกสารบางอย่างอาจปรากฏขึ้นหรือไม่จำเป็น แต่หลักการทำงานทั่วไปที่อธิบายไว้ในบทความจะยังคงอยู่

รูปแบบทั่วไปสำหรับการป้อนข้อมูลและการคำนวณสอดคล้องกับการจัดส่วนของโปรแกรม - จากซ้ายไปขวา

1) ก่อนอื่นคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงเฟรมทั้งหมด:
- การรับพนักงาน การโยกย้าย การเลิกจ้าง
- การเปลี่ยนแปลงในยอดคงค้างตามแผนและการหักเงิน (ดูได้จากส่วน "บุคลากร" และ "เงินเดือน")

ใบบันทึกเวลา (หากเป็นไปได้ ห้ามใช้ ขอแนะนำให้ใช้รายงานที่มีชื่อเดียวกันในรายงานเงินเดือน) และกำหนดการส่วนบุคคล (เฉพาะในกรณีที่จำเป็น)
- การหักเงิน (ส่วน “เงินเดือน”)

2) ในขั้นตอนนี้ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการขาดงานและการไม่ปรากฏตัวทั้งหมดรวมอยู่ในโปรแกรม และยังสะท้อนถึงการทำงานที่อยู่เหนือบรรทัดฐานด้วย:
- การลาป่วย (หลักการทั่วไปอธิบายไว้ในบทความ การคำนวณการชำระเงินสำหรับการลาป่วย การลาป่วยโดยไม่ได้รับค่าจ้าง) วันหยุด (บทความบางส่วนในหัวข้อ วันหยุดตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือน วันหยุดโดยไม่จ่ายเงิน) รวมถึงการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร , ทริปธุรกิจ;
- การทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด, การทำงานล่วงเวลาและการทำงานล่วงเวลา (อ่านเพิ่มเติมในบทความที่เลือก การทำงานในวันหยุดและวันหยุดสุดสัปดาห์, การทำงานล่วงเวลา, ล่วงเวลา)

อีกครั้ง คุณสามารถทำงานจากส่วน "บุคลากร" ได้

อย่าตกใจหากคุณไม่เห็นรายการเอกสารและการดำเนินการเดียวกันกับในรูปในรายการโปรแกรมของคุณ - ขึ้นอยู่กับลักษณะขององค์กรและการตั้งค่าของฐานข้อมูลเฉพาะ
หลังจากป้อนข้อมูลแล้วคุณจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของการสะท้อนของเวลาทำงานในรายงาน "ใบบันทึกเวลา" ในส่วน "เงินเดือน" - "รายงานเงินเดือน"

3) ตอนนี้มาป้อนเอกสารคงค้าง:
- รางวัล
- ความช่วยเหลือทางการเงิน
- การเรียกเก็บเงินครั้งเดียว
- ข้อมูลการคำนวณเงินเดือน (หากตั้งค่าการคำนวณไว้แล้ว)
หากจำเป็น คุณสามารถชำระเงินจำนวนเหล่านี้ในช่วงระยะเวลาการชำระบัญชีระหว่างกันและชำระภาษีได้
4) หากคุณมีพนักงานที่ทำงานภายใต้สัญญาทางแพ่ง ให้ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาลงในฐานข้อมูลด้วย
ขั้นแรก เราสร้างสัญญาและการดำเนินการในส่วน “เงินเดือน” – “สัญญา (รวมถึงผู้เขียน)” และ “เงินเดือน” – “ใบรับรองการยอมรับสำหรับงานที่เสร็จสมบูรณ์” จากนั้นเราจะทำการคำนวณในเอกสาร “เงินคงค้างภายใต้สัญญา (รวมลิขสิทธิ์) )" และการชำระเงิน

5) ก่อนที่จะคำนวณเงินเดือน โดยปกติจะคำนวณและจ่ายเงินล่วงหน้าด้วย เราได้กล่าวถึงหัวข้อนี้โดยละเอียดในบทความเรื่องเงินคงค้างและการชำระเงินล่วงหน้า
6) ก่อนทำการคำนวณค่าจ้างครั้งสุดท้ายเมื่อสิ้นเดือน แนะนำให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 - 4 จากนั้นตรวจสอบและทำการคำนวณเพิ่มเติมหรือลบข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณใหม่ในส่วน "เงินเดือน" - "การคำนวณใหม่"

7) ในที่สุด คุณก็สามารถคำนวณค่าจ้างและเงินสมทบได้แล้ว

ความสนใจ! เอกสาร "การคำนวณเงินเดือนและเงินสมทบ" จะต้องคำนวณเป็นทางเลือกสุดท้ายแม้ภายในหนึ่งวัน กฎนี้มีผลบังคับใช้เนื่องจากมีการคำนวณเบี้ยประกันภัยในเอกสารนี้เท่านั้น รวมถึงโบนัส วันหยุด ค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ฯลฯ
เราตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยใช้รายงาน "สรุปเงินเดือนค้างรับ" "การวิเคราะห์เงินเดือนสำหรับพนักงาน" และอื่นๆ ซึ่งอยู่ในส่วน "เงินเดือน" - "รายงานเงินเดือน"
8) เราจะจ่ายค่าจ้างในส่วน "การชำระเงิน" - "ใบแจ้งยอดทั้งหมดสำหรับการจ่ายเงินเดือน" โดยระบุประเภทของใบแจ้งยอด (ไปยังธนาคาร แคชเชียร์...) และวิธีการชำระเงินในคอลัมน์ "ชำระเงิน" หรือ ทันทีในบล็อก "สร้าง"

เราตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของจำนวนเงินที่จ่ายโดยการเปิดรายงานในส่วน "การชำระเงิน" - "รายงานการชำระเงิน" รวมถึงในส่วน "เงินเดือน" - "รายงานเงินเดือน" - "การวิเคราะห์เงินเดือนตามพนักงาน"
9) อย่าลืมระบุข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและเงินสมทบที่ระบุไว้:
- ในคำสั่งเปิดตามลิงก์ "การจ่ายค่าจ้างและการโอนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" และเขียนหมายเลขและวันที่ของคำสั่งจ่ายเงินซึ่งโอนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปยังงบประมาณ

หรือสร้างเอกสาร “การโอนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นงบประมาณ” ในส่วน “ภาษีและเงินสมทบ” หากชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในภายหลัง

เงินสมทบที่จ่ายสำหรับอุบัติเหตุจะแสดงอยู่ในหัวข้อ “ภาษีและเงินสมทบ” - “การจ่ายเงินสมทบประกันเข้ากองทุน” - “FSS, การประกันอุบัติเหตุ”

อย่าลืมอ่านรายงานในส่วน "ภาษีและเงินสมทบ" - "รายงานภาษีและเงินสมทบ" เพื่อให้แน่ใจว่ายอดคงค้างนั้นถูกต้อง
10) ตอนนี้คุณสามารถสร้างการโพสต์สำหรับเงินคงค้างและเงินสมทบได้ในส่วน "เงินเดือน" - "ภาพสะท้อนของเงินเดือนในการบัญชี", ปุ่ม "กรอก"

และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่สะท้อนโดยสร้างรายงานในส่วน "เงินเดือน" - "รายงานเงินเดือน" - "การบัญชีเงินเดือน"

11) หลังจากสร้างธุรกรรมแล้ว คุณสามารถซิงโครไนซ์กับโปรแกรมบัญชีได้ ซึ่งในระหว่างนั้นจะมีการโอนข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน ภาษี และเงินสมทบที่สะสมไว้
12) เราขอแนะนำให้คุณกำหนดวันที่ห้ามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างแน่นอนในส่วน "การดูแลระบบ" - "การตั้งค่าผู้ใช้และสิทธิ์"
นี่เป็นการสรุปการดำเนินการที่เกิดขึ้นประจำทุกเดือนของเงินคงค้างและการจ่ายค่าจ้าง แน่นอนว่าแต่ละองค์กรอาจมีลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับองค์ประกอบของการดำเนินงานและเอกสารที่ใช้ แต่ในกรณีใด ๆ เราขอแนะนำให้ปฏิบัติตามขั้นตอนทั่วไปที่อธิบายไว้ในบทความนี้

การคำนวณเงินเดือนใน 1C เสร็จสิ้นในหลายขั้นตอน ขั้นแรก คุณต้องจัดจ้างพนักงานให้เป็นทางการก่อน สิ่งสำคัญคือต้องตั้งค่าการตั้งค่าบัญชีเงินเดือนของคุณอย่างถูกต้อง อ่านบทความนี้เพื่อทำความเข้าใจวิธีคำนวณเงินเดือนในการบัญชี 1C 8.3

การคำนวณเงินเดือนใน 1C 8.3 การบัญชีเริ่มต้นด้วยบันทึกบุคลากร - การลงทะเบียนการจ้างงาน การเลิกจ้าง การเคลื่อนย้ายบุคลากร คุณต้องทำการตั้งค่าการบัญชีเงินเดือนเพื่อการคำนวณเงินเดือนที่ถูกต้องใน 1C Accounting 8.3 คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทั้งหมดนี้ในบทความนี้ อ่านต่อไปเพื่อเรียนรู้วิธีคำนวณเงินเดือนในการบัญชี 1C 8.3 ใน 5 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 ตั้งค่าการตั้งค่าเงินเดือนใน 1C 8.3

ไปที่ส่วน "เงินเดือนและบุคลากร" (1) และคลิกที่ลิงก์ "การตั้งค่าเงินเดือน" (2) หน้าต่างสำหรับเปลี่ยนการตั้งค่าจะเปิดขึ้น
ในหน้าต่างการตั้งค่าให้ทำเครื่องหมายที่ช่อง (3) ตรงข้ามกับคำว่า "ในโปรแกรมนี้" ซึ่งหมายความว่าบันทึกเงินเดือนและบุคลากรจะถูกเก็บไว้ในการบัญชี 1C 8.3 ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากคำว่า "เก็บบันทึกการลาป่วย วันหยุด และเอกสารผู้บริหาร" (4) และ "คำนวณเอกสาร "บัญชีเงินเดือน" ใหม่โดยอัตโนมัติ (5) ในส่วนบันทึกบุคลากร ให้ทำเครื่องหมายในช่องถัดจากช่อง "เต็ม" (6) สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถรักษาบันทึกบุคลากรในโปรแกรมการบัญชี 1C 8.3

การตั้งค่าสำหรับการคำนวณเงินเดือนได้รับการตั้งค่าแล้ว ตอนนี้เริ่มดำเนินการบัญชีเงินเดือนของคุณ แต่ก่อนอื่น ให้สร้างเอกสารบุคลากรใน 1C 8.3

ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียนการจ้างงานของพนักงานใน 1C 8.3

ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้คลิกปุ่ม "สร้าง" (3) และคลิกที่ลิงก์ "การจ้างงาน" (4) หน้าต่างการจ้างพนักงานจะเปิดขึ้น


ในแบบฟอร์มที่เปิดขึ้น ให้กรอกข้อมูลในช่อง:

• "กอง" (6) เลือกแผนกที่คุณจะจ้างพนักงาน
• "ตำแหน่ง" (7) ระบุตำแหน่งของพนักงานใหม่
• "พนักงาน" (8) ระบุพนักงานที่คุณกำลังจ้างงาน
• “วันที่รับ” (9) ระบุวันที่จ้าง;
• "ทดสอบ. ระยะเวลา (เดือน)” (10) ระบุจำนวนพนักงานใหม่ที่จะอยู่ในช่วงทดลองงาน
• “ประเภทการจ้างงาน” (11) เลือกค่าที่ต้องการจากไดเร็กทอรี เช่น "สถานที่ทำงานหลัก"

จากนั้นคลิกปุ่ม "เพิ่ม" (12) และระบุจำนวนเงินเดือน (13) ของพนักงานใหม่


หลังจากกรอกแบบฟอร์มการจ้างงานแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "บันทึก" (14) และ "โพสต์" (15) ตอนนี้พนักงานได้รับการว่าจ้างแล้ว หากต้องการพิมพ์คำสั่งจ้าง ให้คลิกที่ปุ่ม “พิมพ์” (16) และคลิกที่ลิงค์ “คำสั่งจ้าง (T-1)” (17)

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดการเลิกจ้างของพนักงานอย่างเป็นทางการใน 1C 8.3

ไปที่ส่วน "เงินเดือนและบุคลากร" (1) และคลิกลิงก์ "เอกสารบุคลากร" (2) หน้าต่างสำหรับการประมวลผลเอกสารบุคลากรจะเปิดขึ้น


ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นให้คลิกปุ่ม "สร้าง" (3) และคลิกที่ลิงก์ "เลิกจ้าง" (4) หน้าต่างสำหรับการเลิกจ้างพนักงานจะเปิดขึ้น


ในแบบฟอร์มการลาออก ให้กรอกข้อมูลในช่องต่อไปนี้:

• "องค์กร" (5) โปรดระบุองค์กรของคุณ
• "พนักงาน" (6) ระบุพนักงานที่จะเลิกจ้าง
• “วันที่ถูกเลิกจ้าง” (7) ระบุวันที่ถูกไล่ออก
• “มาตราแห่งประมวลกฎหมายแรงงานของสหพันธรัฐรัสเซีย” (8) เลือกบทความรหัสแรงงานที่ต้องการจากรายการ
• "วันที่" (9) ระบุวันที่คำสั่งเลิกจ้าง

จากนั้นคลิกปุ่ม "บันทึก" (10) และ "ผ่าน" (11) ตอนนี้พนักงานถูกไล่ออกแล้ว หากต้องการพิมพ์คำสั่งเลิกจ้างคลิก "พิมพ์" (12) และคลิกที่ลิงค์ "คำสั่งเลิกจ้าง T-8"
หลังจากการเลิกจ้าง เงินเดือนและเงินสมทบของพนักงานจะไม่ถูกคำนวณใน 1C 8.3

ขั้นตอนที่ 4 คำนวณเงินเดือนของคุณใน 1C 8.3

ไปที่ส่วน "เงินเดือนและบุคลากร" (1) และคลิกลิงก์ "รายการคงค้างทั้งหมด" (2) หน้าต่างคงค้างจะเปิดขึ้น


ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้คลิกปุ่ม "สร้าง" (3) และคลิกที่ "บัญชีเงินเดือน" (4) หน้าต่างสำหรับคำนวณเงินเดือนจะเปิดขึ้น


ในหน้าต่างที่เปิดขึ้น ให้กรอกข้อมูลในช่องต่างๆ:

• "องค์กร" (5) โปรดระบุองค์กรของคุณ
• “เงินเดือนสำหรับ:” (6) ระบุเดือนที่คุณจ่ายเงินเดือน

จากนั้นคลิกปุ่ม "เติม" (7) หลังจากนั้นรายชื่อพนักงานที่ได้รับการว่าจ้างพร้อมข้อมูลเงินเดือนจะปรากฏใต้ปุ่มนี้ อ่านวิธีการสมัครงานในขั้นตอนที่ 1


ในรายการนี้เราจะเห็น:

• พนักงานที่ได้รับการว่าจ้างจากองค์กรของคุณ (8);
• จำนวนวันทำงานของพนักงานแต่ละคน (9)
• จำนวนชั่วโมงทำงานของพนักงานแต่ละคน (10)
• จำนวนค่าจ้างค้างจ่าย (11);
• จำนวน (12);
• จำนวนเบี้ยประกันค้างจ่าย (13)

หากคุณต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกในช่องที่ต้องการ (เช่น จำนวนวัน) แล้วป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง จำนวนเงินคงค้างจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
หลังจากทำการเปลี่ยนแปลง คลิก "บันทึก" (14) และ "ผ่านรายการ" (15) เพื่อแสดงรายการบัญชีเงินเดือนในบันทึกทางบัญชี ตอนนี้ยอดคงค้างจะแสดงในบัญชีการบัญชีและภาษีใน 1C 8.3 มาตรวจสอบสายไฟเหล่านี้กันในขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบเงินเดือนใน 1C 8.3 ในบัญชีการบัญชี

คลิกที่ปุ่ม “DtKt” (1) เพื่อดูรายการบัญชีเงินเดือน หน้าต่างการโพสต์จะเปิดขึ้น


ในหน้าต่างเราเห็นการเดินสายไฟ:

• สำหรับการสะสมค่าจ้างในบัญชี 26 สำหรับพนักงานแต่ละคน (2);
• หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับพนักงานแต่ละคน (3);
• ยอดคงค้างของเบี้ยประกัน 26 รายการในบัญชี (4)

การตรวจสอบรายการแสดงให้เห็นว่าธุรกรรมการคำนวณเงินเดือนทั้งหมดสะท้อนให้เห็นในบัญชีการบัญชีและภาษี