Saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem darbiniekam alga ir jāizmaksā vismaz reizi pusmēnesī. Lai to izdarītu, programmās 1C: Valsts iestādes algas un personāls 8 (3. izdevums) un 1C: Algas un personāla vadība 8 (3. izdevums) ir ieviests avansu un tikai pēc tam algu aprēķināšanas un izmaksas mehānisms. Programmatūra atbalsta trīs avansu aprēķināšanas iespējas: fiksēta summa, tarifa procenti un aprēķins par mēneša pirmo pusi.
Avansa maksājuma aprēķināšanas iespēja ir iestatīta dokumentā “Ieņemšana darbā”. Vēršu uzmanību, ka opcija ir noteikta darbiniekam, nevis privātpersonai. Tas nozīmē, ka persona var ieņemt galveno amatu un strādāt nepilnu darba laiku, kā arī viņam var būt dažāda veida avansa maksājumi par katru darbību.
Šajā rakstā apskatīsim visu nepieciešamo iestatījumu iestatīšanas un avansa iekasēšanas ciklu no darbinieka, aprēķinot mēneša pirmo pusi, kā arī raksta beigās izteikšu atrunu par citu, vienkāršāku metodi. no avansa maksāšanas - fiksēta summa.
Jebkurai opcijai vispirms ir jāiestata datumi, kad tiks izmaksāts avansa maksājums un alga. Lai to izdarītu, sadaļā “Iestatījumi” noklikšķiniet uz hipersaites “Organizācijas informācija”.
Tiks atvērts šāds logs:
Dosimies uz pēdējo cilni, tur izmantosim hipersaiti, kā parādīts attēlā:
Pēc avansa maksājuma datuma iestatīšanas sāksim darbu, izveidojot jaunu darbinieku direktorijā “Darbinieki”:
Pēc noklikšķināšanas uz pogas “Izveidot” darbinieku sarakstā:
Mēs aizpildām veidlapu ar nepieciešamajiem datiem, pēc tam, pamatojoties uz to, izveidojam dokumentu “Ieņemšana darbā”:
Atvērtajā veidlapā aizpildiet nepieciešamos laukus:
Programmatūra automātiski iestata avansa maksājuma aprēķināšanas iespēju - “Aprēķins mēneša pirmajai pusei”, ja nepieciešams, varat izvēlēties citas programmas sniegtās aprēķinu iespējas:
Pēc jauna darbinieka pieņemšanas visa informācija par viņu ir ievadīta un saglabāta, nepieciešams izveidot darba laika un apmeklējuma dokumentus. Rakstā ir izvēlēta iespēja rēķināt par mēneša pirmo pusi, jāievada dokumenti darba laika uzskaitei ar 15 dienu soli. To var izdarīt, izmantojot “planšetdatora” dokumentu:
Sarakstā noklikšķiniet uz pogas “Izveidot”, lai izveidotu jaunu dokumentu:
Mainiet atribūtu “Dati par” uz veidu “Mēneša pirmā puse”:
Pēc tam, nospiežot pogu “Aizpildīt”, darbinieku darba laiks tiks automātiski ģenerēts atbilstoši ražošanas kalendāram un darba grafikam. Vēršu uzmanību, ka iestādē ir jāaizpilda un jāatjauno visi esošie darba grafiki (jāizpilda reizi gadā).
Mēs pārejam tieši uz avansa maksājuma aprēķināšanu. Sadaļā “Alga” izveido jaunu dokumentu “Uzkrājums par mēneša pirmo pusi”:
Jums jāizvēlas uzkrāšanas mēnesis, pēc tam izmantojiet pogu “Aizpildīt” un automātiski ģenerējiet dokumentu:
Avansa uzkrāšana ir pabeigta, tagad izmaksāsim avansu darbiniekiem. Raksta sākumā, nosakot darba samaksas un avansu izmaksas datumus, tika izvēlēts arī maksājuma veids “Kredīts uz karti”, nenorādot algas projektu. Avansa maksājumu veiksim, izmantojot dokumentu “Izziņa par pārskaitījumiem uz kontiem”. Attiecīgi maksājumiem ar kases aparātu tiek izmantots dokuments “Izziņa kasei”, un, ja tiek veikts pārskaitījums uz organizācijas algas projektā izveidotajiem personīgajiem kontiem, tiek izmantots dokuments “Izziņa bankai”.
Katram darbiniekam ir jānorāda algas izmaksas veids. To var izdarīt, izmantojot hipersaiti no kartes, kā parādīts attēlā:
Iestatiet slēdzi vajadzīgajā pozīcijā un ievadiet darbinieka bankas kontu:
Kad nepieciešamie iestatījumi ir iestatīti, izveidojiet dokumentu “Pārskaitījums par pārskaitījumiem uz kontiem”:
Noklikšķiniet uz pogas "Izveidot", lai izveidotu jaunu paziņojumu. Dokumentā rindā “Maksājuma mēnesis” ierakstiet kārtējo mēnesi un mainiet rekvizītus “Maksa” un uzdevumu “Avanss”:
Atkal izmantosim pogu "Aizpildīt". To aizpilda tie darbinieki, kuri izvēlējušies opciju “Maksājums ar pārskaitījumu uz bankas kontu”.
Zem rekvizīta “Maksa” iespējams konfigurēt uzkrāto summu (procentu) maksājuma daļu, ar kādu tiks aizpildīta izziņa. Lai izveidotu avansa maksājuma izrakstu, jāiestata 100 procenti:
Tāpat vēlos atzīmēt, ka, ja iestādei papildus standarta uzkrājumiem ir arī citi uzkrājumi, tad šie uzkrājumi ir jākonfigurē tā, lai tie tiktu iekļauti arī avansa aprēķinā:
Maksas saraksta veidā atlasiet vajadzīgo:
Uzkrāšanas formas pašā apakšējā rindā iestatiet karogu atribūtā “Uzkrāts, aprēķinot mēneša pirmo pusi”:
Šajā rakstā tika apskatīti visi nepieciešamie iestatījumi un dokumenti, kas nepieciešami avansa maksājuma aprēķināšanai, izmantojot opciju “Aprēķins par mēneša pirmo pusi”.
Un nobeigumā vēlos piebilst, ka programmatūrā papildus apsvērtajam avansa aprēķināšanas variantam diezgan bieži tiek izmantota iespēja “Fiksētā summa”. Ja ir izvēlēta šī avansa aprēķināšanas opcija, papildu dokumenti darba laika un uzkrājumu ievadīšanai netiek ievadīti, un uzreiz tiek ģenerēts maksājuma dokuments.
Rēķinu avansa maksājumam 1C Enterprise 8.2 var ģenerēt divos veidos. Pirmais ir tas, ka dokuments tiek ģenerēts manuāli, pamatojoties uz maksājuma uzdevumu, par kuru saņēmāt avansu. Otrkārt, rēķini tiek ģenerēti automātiski, pamatojoties uz visiem atlasītajā periodā saņemtajiem avansiem.
Lasi rakstā:
Manuāla rēķinu ģenerēšana tiek izmantota nelielam skaitam darījumu. Ja programmā 1C Enterprise 8.2 ir liels avansa maksājumu apjoms, ērtāk ir izmantot automātisko metodi. Izmantojot jebkuru no šīm metodēm, rēķins tiek izveidots trīs soļos.
Ja strādājat pie vispārējās nodokļu sistēmas, tad par saņemtajiem avansiem ir jāiekasē PVN (Krievijas Federācijas Nodokļu kodeksa 167. panta 1. punkts). Nodokļa bāze - saņemtās priekšapmaksas summa. Nodoklis tiek aprēķināts pēc aprēķinātajām likmēm - 10/110 vai 20/120. Par katru saņemto avansa maksājumu ir jāizraksta rēķins. Parunāsim par to, kā izrakstīt rēķinu par avansa maksājumu 1C.
Kā manuāli ģenerēt avansa rēķinu
Rēķinu avansa maksājumam varat ģenerēt 1C Enterprise 8.2, pamatojoties uz saņemto maksājuma dokumentu, veicot 3 darbības.
1. darbība. Atrodiet ienākošā maksājuma dokumentu 1C Enterprise 8.2
Ja pircējs pārskaitīja avansu uz norēķinu kontu, dodieties uz sadaļu “Bankas izraksti” (1) un atrodiet maksājuma uzdevumu (2), uz kura pamata tiks ģenerēts avansa rēķins 1C.
Ja avanss iemaksā pircējs skaidrā naudā kasē, pēc tam dodieties uz sadaļu “Kases ieņēmumu orderi” (1), atrodiet vajadzīgo kvīti (2).
2. solis. Izveidojiet avansa rēķinu, pamatojoties uz maksājuma dokumentu
Noklikšķiniet uz maksājuma dokumenta (3), noklikšķiniet ar peles labo pogu, atvērtajā logā noklikšķiniet uz saites “Pamatojoties uz” (4) un pēc tam uz “Izrakstīts rēķins” (5). Atvērsies logs “Izrakstīts rēķins”, lai skatītu un rediģētu dokumentu.
3. darbība. Avansa rēķins 1C: izveide un rediģēšana
1C uzņēmums 8.2. izveidos rēķinu, pamatojoties uz maksājuma dokumentu, par kuru tika saņemts avanss. Atvērtajā logā redzēsiet rēķina informāciju. Ja nepieciešams, avansa rēķinu 1C (6) var rediģēt. Piemēram, mainīt PVN likmi, ja tā bija nepareizi norādīta maksājuma dokumentā vai mainīt līgumu. Kad labojumi ir veikti, noklikšķiniet uz “Labi” (7). Dokuments ir izveidots un ievietots. Programma automātiski veiks nepieciešamos ierakstus PVN aprēķināšanai par avansa maksājumu (D-t 76.AB K-t 68.02), un reģistrēs rēķinu pārdošanas grāmatiņā.
Kā atlasītajam periodam automātiski ģenerēt avansu rēķinus
Kā sastādīt rēķinu par avansa maksājumu 1C? Lai pareizi automātiski ģenerētu avansa rēķinus, jums ir:
- veikt visus preču un pakalpojumu pārdošanas dokumentus avansa rēķinu sastādīšanas periodā (piemēram, mēnesis, ceturksnis);
- grāmato visus naudas kvītis no klientiem par to pašu periodu;
- veikt citus dokumentus, kas ietekmē savstarpējos norēķinus ar klientiem (parāda kārtošana u.c.).
1C Enterprise 8.2 automātiskā avansa maksājumu rēķinu reģistrācija tiek veikta 3 soļos. Mēs jums pateiksim, kā izveidot avansa maksājuma rēķinu 1C.
1. darbība. Dodieties uz apstrādi “Rēķinu reģistrēšana avansa maksājumiem”
2. solis. Logā “Avansa rēķinu reģistrācija” aizpildiet nepieciešamos laukus
Veiciet šādas darbības secīgi:
- norādiet periodu, par kuru vēlaties ģenerēt avansa rēķinus (2);
- izvēlieties organizāciju, kurai tiek ģenerēti avansa rēķini (3);
- noklikšķiniet uz pogas "Aizpildīt" (4).
Jūs redzēsit visu ienākošo maksājumu sarakstu, kurus programma 1C Enterprise 8.2 ir definējusi kā avansa maksājumus. Saraksta laukos var redzēt darījuma partneri, no kura veikts avansa maksājums, avansa summu, PVN likmi, bāzes dokumentu un maksājuma datumu. Logs izskatīsies šādi:
Apskatīsim standarta 1C funkcionalitātes darbību (konfigurācijās "1C: Ražošanas uzņēmuma vadība Ukrainai", "1C: Algas un personāla vadība Ukrainai" un "1C: Lauksaimniecības uzņēmumu vadība Ukrainai" (no izlaiduma 2.1.40 un augstāks).
Lai aprēķinātu un izmaksātu avansu iepriekš minētajās konfigurācijās, izveidojiet dokumentu “Organizācijas darbinieku algu uzkrāšana” ar ieslēgtu karogu “Provizoriskais aprēķins” ar avansa izmaksas datumu. Lai automātiski aizpildītu un aprēķinātu dokumentu, noklikšķiniet uz pogas “Aizpildīt un aprēķināt visu” (1. att.).
1. att. Dokuments “Organizāciju darbinieku algas”
Lai reģistrētu nostrādāto laiku, jums vajadzētu:
Izmantojot novirzes metodi, reģistrē darba kavējumus, atvaļinājumus, slimības atvaļinājumus utt. attiecīgie dokumenti;
Izmantojot tiešās laika uzskaites metodi, ir nepieciešams ģenerēt “Darba laika uzskaites uzskaites” dokumentu. Dokumentu var aizpildīt vai nu par mēneša pirmo pusi (stingri no 1. līdz 15. datumam), vai uz patvaļīgu periodu.
Konfigurācijas nodrošina iespējas ērti aizpildīt šo dokumentu. Piemēram, var aizpildīt dokumentu ar darbinieku sarakstu, kuriem tiek aprēķināta avansa summa (tabulas sadaļā “Darbinieki” poga “Aizpildīt”), aizpildīt uzkrājumus (dokumenta komandā poga “Aizpildīt” panelī vai tabulas sadaļā “Uzkrājumi”) un veiciet aprēķinu (poga “Uzkrājumi” “Aprēķināt” dokumenta komandu panelī vai tabulas sadaļā “Aprēķināt”).
Konkrēta darbinieka uzkrāšanas procesu var analizēt, izmantojot pogas “Aprēķināt” un “Pēc darbinieka ar komentāriem” (2. att.).
2.att. Dokuments “Organizāciju darbinieku algas” ar komentāriem
Apskatīsim piemēru darbiniece Lutskova L.P. Grāmatvedis aprēķina avansa maksājumu par septembri, 2015. gada 15. septembra dokuments. Visi primārie dati tika ievadīti, izmantojot dokumentu “Ieņemšana darbā organizācijā” un tiek glabāti informācijas reģistrā “Organizācijas darbinieku plānotie uzkrājumi” (3.att.) .
3. attēls. Dokuments “Nolīguma pieņemšana organizācijā”
Komentāros pie dokumenta “Organizāciju darbinieku darba samaksas aprēķins” (2.att.) ir skaidri redzams, ka “Alga pa dienām” ir aprēķina veids (tiek norādīts pieņemot darbā), aprēķina metode ir “Pēc mēneša tarifa likmes. ”, aprēķinu kārtība norādīta aprēķina veidā “Aprēķinu tipa plāni”\”Organizāciju pamata uzkrājumi” (3.att.).
Mūsu piemērā apmaksātais laiks dienās tiek aprēķināts pēc “Piecu dienu” darba grafika (grafiks tiek norādīts pieņemot darbā) līdz dokumenta datumam (09.15.15) un sastādīja 11 dienas. No darba grafika tiek ņemts arī laika standarts 22 dienas (4. att.).
4. attēls. Katalogs “Darba grafiki”
Tarifa likme ir norādīta dokumentā “Organizāciju pieņemšana darbā”, un to var mainīt, izmantojot dokumentus “Informācijas ievade par plānotajiem organizāciju darbinieku uzkrājumiem”, “Organizāciju personāla pārcelšana”.
Aprēķina rezultāts ir 8500 =17000/22*11
Avansa izmaksa par nostrādāto laiku tiek dokumentēta dokumentā “Organizācijām izmaksājamās algas” ar maksājuma veidu “Avanss (pamatojoties uz provizorisku aprēķinu)” (5.att.).
Šajā dokumentā tiek aprēķināti visi nodokļi, kas jāpārskaita no šī avansa maksājuma, nospiežot pogu “Aprēķināt nodokļus”. Ailē “Summa” tiks norādīta aprēķinātā maksājamā summa.
5. att. Dokuments “Organizāciju maksājamās algas”
Programma nodrošina maksājumu veidus, izmantojot banku un kases aparātu. Lai veiktu maksājumu caur banku, jāaizpilda dokuments “Informācijas par darbinieku bankas kartēm ievadīšana”.
6. att. Dokuments “Informācijas ievadīšana par darbinieku bankas kartēm”
Atkarībā no apmaksas veida, pamatojoties uz dokumentu “Organizācijām izmaksājamās algas”, dokumentu “Izejošais maksājuma uzdevums” (ar operācijas veidu “Darba samaksas pārskaitījums”) vai dokumentu “Izdevumu kases orderis” (ar veidu operācijas “Darba samaksa saskaņā ar izziņu”) tiek ģenerēti.
7. att. Dokuments “Izejošais maksājuma uzdevums”
8. att. Dokuments “Kases ieņēmumu orderis”
Maksājuma dokumentus avansa maksājumiem un nodokļu maksājumiem var ģenerēt automātiski, izmantojot apstrādi, kas tiek izsaukta, noklikšķinot uz pogas “Aiziet” no dokumenta “Organizācijām izmaksājamās algas”.
9. att. Apstrāde “Maksājuma dokumentu ģenerēšana par iemaksām fondos”
Noklikšķinot uz pogām “Izveidot” un “Publicēt”, tiks ģenerēti “Izejošais maksājuma uzdevums” dokumenti ar darbības veidu “Nodokļu pārskaitījums”.
Lai automātiski ģenerētu maksājumu dokumentus nodokļu nomaksai, jāaizpilda informācijas reģistrs “Iemaksas fondos maksājumu dokumentu parametri”.
Katram darbiniekam ir pienākums apzinīgi pildīt darba līgumā noteiktos pienākumus, un katram darba devējam ir pienākums izmaksāt darba samaksu pilnā apmērā un laikā. Kā nosaka Darba kodeksa 136. pants, darba alga ir jāizmaksā ne retāk kā reizi pusmēnesī. Tās maksājuma datumam jāiekrīt 15 kalendāro dienu laikā no tā perioda beigām, par kuru tas tika uzkrāts. Maksājums par mēneša pirmo pusi parasti tiek apzīmēts kā "avanss".
No Civilkodeksa viedokļa avansa maksājums ir avansa maksājums par preču piegādi, darbu veikšanu vai pakalpojumu sniegšanu. Viena puse nodod otrai avansu pretsaistību vai līguma attiecību klātbūtnē kā savu saistību izpildes nodrošinājumu pirms pretsaistību izpildes sākuma.
Avanss ir jānošķir no depozīta. Avanss atšķiras no depozīta ar to, ka līguma neizpildes gadījumā par līguma nepildīšanu atbildīgā nodevēja puse zaudē depozītu. Ja par līguma neizpildi ir atbildīga puse, kas pieņēmusi depozītu, tad depozīts tiek atgriezts dubultā apmērā. Izsniedzot avansu, šis noteikums nav spēkā. Avanss ir daļa no saistību izpildes, nevis kā nodrošinājuma veids.
Darba likumdošanā nav tiešas jēdziena “avanss” definīcijas. Šī termina jēgu var interpretēt kā noteiktu nosacītu summu, kas tiek izmaksāta darbiniekam mēneša vidū un nav tieši atkarīga no darba kvantitātes un kvalitātes. Mēneša beigās aprēķinātā un izmaksātā alga tiek samazināta par iepriekš izmaksātā avansa summu.
Tāpēc termina “avanss” vietā bieži tiek lietots formālāks termins “alga par mēneša pirmo pusi”. “Avansa maksājuma” vietā - “Algas izmaksa par mēneša pirmo pusi”, “Avansa maksājuma uzkrāšana 1C ZUP” vietā - “Uzkrāšana ...” un “Mainīt avansa maksājumu” vietā - “ Mainīt ...” utt. attiecīgi. No šī raksta varat uzzināt, kā veikt visas šīs darbības 1C ZUP 3.1 (8.3).
Aprēķins
Tas var notikt trīs veidos, un katram no tiem ir savas atšķirības:
- Aprēķināts par mēneša pirmo pusi;
- Fiksēta summa;
- Tarifa procentuālā daļa.
Maksājot fiksētu summu, aprēķins tiek veikts, neņemot vērā nostrādāto laiku. Ja tas ir procents no tarifa, aprēķins tiek veikts arī, neņemot vērā nostrādāto laiku, un, lai aprēķinātu darba samaksas apmēru norādītajam periodam, tiek ņemts vērā viss darbinieka darba algas fonds (visi plānotie uzkrājumi piešķirti darbiniekam). Tas ir, ja maksājums ir noteikts procentos no tarifa, maksājot nav iespējams ņemt vērā tikai daļu no plānotajām maksām. Piemēram, izvēloties aprēķina metodi procentos no tarifa, nevar aprēķināt algas apmēru par mēneša pirmo pusi tikai no algas apmēra, neņemot vērā ikmēneša piemaksu.
Katram darbiniekam tiek piešķirta maksājuma aprēķināšanas metode 1C ZUP 3.1. Metodes mērķis ir norādīts dokumentā “Noma”. Metode ir norādīta cilnē “Maksājums” (1. att.).
Rīsi. 1Ja izvēlētā metode ir “Fiksēta summa”, parādīsies lauks, kurā jāievada perioda summa. Ja “Tarifa procenti”, parādīsies lauks, kurā būs jāievada tā procentuālā summa.
Kad, izmantojot 1C ZUP 3.1, organizācija, kas iepriekš aprēķiniem izmantoja citu programmu, sāk aprēķināt algas, aprēķina metodi var piešķirt dokumentā “Sākotnējais personāls” (2. att.).
Rīsi. 2
Konkrētam darbiniekam piešķirto uzkrāšanas metodi var redzēt tieši darbinieka kartē (3. att.) detaļā “Avanss”.
3. att
Datu labošana
Iepriekš piešķirto metodi var mainīt, izmantojot šādus dokumentus:
- Personāla pārcelšana;
- Personāla pārcelšanas saraksts;
- Darba samaksas izmaiņas;
- Iepriekšēja maiņa.
Lai dokumentā “Personāla pārcelšana” mainītu aprēķina metodi, cilnē “Maksājums” jāieslēdz izvēles rūtiņa “Avanss” un jāizvēlas jauna aprēķina metode (4.att.). Izmantojot dokumentu “Personāla nodošana”, jūs varat mainīt metodi vienam darbiniekam.
Rīsi. 4
Lai mainītu uzkrājumu shēmu “Personāla pārcelšanas sarakstā”, dokumenta tabulas daļa ir jāaizpilda ar informāciju par darbiniekiem, kuriem vēlaties mainīt uzkrāšanas metodi. Veicot dubultklikšķi uz darbinieka, parādītajā logā atlasiet cilni “Maksājums”, ieslēdziet izvēles rūtiņu “Avanss” un sarakstā atlasiet mums vajadzīgo metodi. Iespējamās saraksta vērtības (secībā):
- Fiksēta summa;
- Tarifa procentuālā daļa;
- Aprēķins par mēneša pirmo pusi (5. att.).
Izmantojot dokumentu “Personāla pārcelšana pēc saraksta”, var mainīt uzkrāšanas metodi vairākiem darbiniekiem.
Rīsi. 5
Lai dokumentā “Darba samaksas izmaiņas” mainītu aprēķina metodi, ir jāiespējo izvēles rūtiņa “Mainīt avansa maksājumu” un jāizvēlas vēlamā (6.att.). Izmantojot dokumentu “Atalgojuma maiņa” var mainīt aprēķina metodi vienam darbiniekam.
Rīsi. 6
Lai mainītu aprēķina metodi, izmantojot dokumentu “Mainīt avansa maksājumu”, laukā “Avansa maksājuma veids” ir jāizvēlas jauna vērtība. Aizpildot tabulas daļu ar informāciju par darbiniekiem, kuriem jāmaina aprēķina metode (izvēloties vai pievienojot), iestatiet jaunu summu vai procentuālo vērtību (metodēm “Fiksētā summa” vai “Tarifa procenti”), rakstiet to uz leju un ievietojiet. Izmantojot dokumentu “Mainīt avansa maksājumu”, iespējams mainīt metodi vairākiem darbiniekiem (7. att.). Šajā gadījumā tabulas sadaļā tiek parādīta iepriekšējā metodes vērtība darbiniekam.
7. att
Uzkrāšana
Uzkrāšana, izmantojot metodi “Aprēķins par mēneša pirmo pusi”, tiek veikta, ņemot vērā nostrādāto laiku. Līdz ar to dokuments “Uzkrājums par mēneša pirmo pusi” ir paredzēts uzkrājumam, izmantojot šo metodi. Tas ir pieejams sadaļā “Alga” (8. att.).
Rīsi. 8
Lai aprēķinātu avansa maksājumu, nepieciešams:
- Norādiet mēnesi, par kuru tiks veikts uzkrājums;
- Datums, līdz kuram tiek aprēķināta mēneša pirmā puse (pēc noklusējuma kārtējā mēneša 15.datums);
- Ja algas tiek aprēķinātas pa departamentiem, tad izvēlieties nodaļu, kuras darbiniekiem ir jāaprēķina avanss;
- Noklikšķiniet uz pogas "Aizpildīt".
Pēc noklikšķināšanas uz pogas “Aizpildīt” dokumenta tabulas daļā parādīsies tikai tie uzņēmuma vai izvēlētās nodaļas darbinieki, kuriem metode ir “Aprēķins par mēneša pirmo pusi”.
Turklāt tabulas daļā ir iekļauti tikai tie maksājumu veidi, kuriem ir aktīvs karodziņš “Uzkrāts, aprēķinot par mēneša pirmo pusi” (9. att.). Jāņem vērā, ka tabulas daļā “Uzkrājums par mēneša pirmo pusi” netiks iekļauti darbinieki, kuriem darba kavējumi reģistrēti ar dokumentiem “Atvaļinājums”, “Slimības lapa”, “Prombūtne (slimība, darba kavējumi, ne- izrāde)”, “Komandējums” vai dokumentā “Darba laika kontrolsaraksts” » tika fiksēts prombūtnei atbilstošais laika veids.
Rīsi. 9
Ja darbiniekam ir ieturējumi no algas, tad “Aprēķinā par mēneša pirmo pusi” tiks iekļauti tikai tie, kas atzīmēti ar izvēles rūtiņu “Atturēts, aprēķinot mēneša pirmo pusi” (10.att.). Pabalsti un iemaksas mūsu aprēķinos netiek aprēķinātas.
Rīsi. 10
Maksājiet
Maksājums tiek reģistrēts, izmantojot:
- Izziņa bankai;
- Kontu izraksts;
- Izziņa uz kases aparātu.
Tie ir pieejami sadaļā "Maksājumi". Lai veiktu maksājumu, piemēram, ar bankas starpniecību, nepieciešams (11. att.):
- Izveidot jaunu dokumentu “Izziņa bankai”;
- Izvēlieties mēnesi, par kuru tiks veikts maksājums;
- Ja algas tiek aprēķinātas pa departamentiem, tad atzīmējiet vajadzīgo;
- Laukā “Maksāt” sarakstā atlasiet “Avanss”;
- No algu projektu direktorijas izvēlieties vajadzīgo algu projektu, par kuru tiek pārskaitītas algas;
- Noklikšķiniet uz "Aizpildīt".
Rīsi. vienpadsmit
Pēc tam tabulas daļa tiks aizpildīta ar informāciju, kas satur darbiniekus un viņu avansa summu. Summas tiks aprēķinātas saskaņā ar noteikto metodi. Ja nepieciešams, datus var apskatīt un rediģēt. Piemēram, varat ievadīt trūkstošos datus uz personīgajiem konta numuriem.
Pēc tabulas daļas pārbaudes un, ja nepieciešams, pielāgošanas jums jānoklikšķina uz pogas “Publicēt un aizvērt”.
Programmā "1C: Alga un personāla vadība 8" (ZUP 3.1, 3.0) ir iespējamas 3 dažādas avansu izmaksāšanas iespējas darbiniekiem:
- Tarifa procentuālā daļa
Kur ir noteikta avansu izmaksāšanas metode darbiniekam?
Pirmkārt, metode tiek noteikta, pieņemot darbā darbinieku. Dokumenta Pieņemšana darbā apakšā ir lauks Avansa. Pēc noklusējuma tas ir iestatīts uz režīmu "Aprēķins mēneša pirmajai pusei". Ja nepieciešams, varat norādīt citu metodi (skatiet ekrānuzņēmumu).
Kā mainīt avansu izmaksāšanas metodi darbiniekam?
Ja vēlamies mainīt avansa izmaksas veidu individuālam darbiniekam, tad to var izdarīt ar Atalgojuma maiņas dokumentu.
1) Noklikšķiniet uz pogas Izveidot un izvēlieties darbības veidu Algu maiņa.
2) Norādiet izmaiņu datumu. No šī datuma sāks piemērot jauno avansu. Atlasiet organizāciju, darbinieku un atzīmējiet izvēles rūtiņu zem Mainīt avansa maksājumu. Izvēlamies jaunu avansa apmaksas iespēju un ievietojam dokumentu.
Kā mainīt avansu izmaksāšanas metodi visiem darbiniekiem vienlaikus?
Lai uzreiz mainītu avansa maksājumu visiem organizācijas darbiniekiem vai noteiktas nodaļas darbiniekiem, izmantojiet dokumentu Mainīt avansa maksājumu. Protams, neviens neaizliedz izmantot šo dokumentu, lai mainītu avansa maksājumu vienam darbiniekam.
1) Izveidojiet jaunu dokumentu. Dokumenta veidlapā atlasiet Organizācija. Ja avanss jāmaina tikai noteiktai nodaļai, atlasiet to laukā Dalījums. Zemāk mēs norādām mēnesi, no kura sāks piemērot jauno avansa vērtību.
2) Norādām jaunu avansa aprēķināšanas metodi (vai atstājam veco, ja metode nav mainījusies, bet jāmaina tikai paša avansa maksājuma summa).
3) Noklikšķiniet uz pogas Aizpildīt. Tabulas daļu aizpildīs darbinieki. Pašreizējā avansa vērtība tiks parādīta kolonnā Iepriekšējā vērtība.
4) Lai katrai rindai netiktu manuāli iestatīta jaunā avansa summa, ir poga Iestatīt izmēru. Tas ļauj tabulas sadaļā iestatīt avansa summu visiem darbiniekiem uzreiz.
Tas ir viss. Pēc dokumenta apstrādes stāsies spēkā jaunās darbinieku avansu vērtības.
