Sveiki, dārgie emuāra lasītāji. Nākamajā rakstā mēs runāsim par veidojumiem un avansa maksājums programmatūras produktā "1C algu un personāla vadība". Šajā materiālā tiks piedāvātas divas automatizācijas metodes darbiniekiem avansa maksājumu summas aprēķināšanai:
- Avanss fiksētā apmērā;
- Avansa maksājums par mēneša pirmo pusi ir proporcionāls nostrādātajām dienām.
Atgādināšu arī programmas globālos uzstādījumus attiecībā uz avansa maksājumiem un darba ar dokumentu principiem "Samaksājama alga".
Atgādināšu, ka vietnē jau ir diezgan detalizēts pārskats par to, kā 1C ZUP maksā algas organizācijas darbiniekiem: . Rakstīju arī par uzstādījumiem grāmatvedības parametros algu izmaksu gaismā.
✅
✅
Šī iespēja, pēc maniem novērojumiem, ir visizplatītākā grāmatvežu vidū, kā arī diezgan vienkārša no ieviešanas 1C algu un personāla vadības programmā. Tas tiek veikts, izmantojot vienu direktoriju “Organizācijas darbinieki” un vienu dokumentu "Alga maksājama."
Pirmkārt, direktorijā “Organizāciju darbinieki” laukā “Avanss” jānorāda summa, kas ir fiksēts avanss katram darbiniekam.
Pēc tam viss ir gatavs maksāt avansu. Atveriet dokumentu “Izmaksājamās algas”.
✅
✅ KONTROLES SARAKSTS algu aprēķinu pārbaudei 1C ZUP 3.1
VIDEO - ikmēneša grāmatvedības pašpārbaude:
✅ Algas aprēķins 1C ZUP 3.1
Soli pa solim instrukcijas iesācējiem:
Šajos pārskatos redzami maksājumi kopā 74 390. Tā ir februārī veiktā darbinieku algu galvenās daļas izmaksa par janvāri. Bet avansa maksājumi veidoja parādu darbiniekiem mēneša beigās. Šis parāds paliks līdz brīdim, kad samaksāsim algas. Pēc tam, lai izmaksātu atlikušo algas daļu, būs jāizmanto arī dokuments “Izmaksājamās algas”. Programma automātiski aizpildīs maksājuma summas, atskaitot jau iemaksāto avansu. Plašāku informāciju skatiet šī raksta pašā beigās.
Avanss par mēneša pirmo pusi proporcionāli nostrādātajām dienām
✅ Seminārs “Lifehacks for 1C ZUP 3.1”
15 dzīvības kļūdu analīze uzskaitei 1C ZUP 3.1:
✅ KONTROLES SARAKSTS algu aprēķinu pārbaudei 1C ZUP 3.1
VIDEO - ikmēneša grāmatvedības pašpārbaude:
✅ Algas aprēķins 1C ZUP 3.1
Soli pa solim instrukcijas iesācējiem:
Dažkārt rodas nepieciešamība samaksāt avansu par pusmēnesi proporcionāli nostrādātajam laikam. Šim nolūkam 1C algu un personāla vadības programmai ir īpaša funkcionalitāte. Šim nolūkam mums ir nepieciešams dokuments "Algu saraksts" un protams "Samaksājama alga".
Atveriet dokumentu “Algas saraksts”. Nepieciešams norādīt uzkrājuma mēnesi un laukā “Uzkrāšanas režīms”. noteikti atlasiet “Pašreizējā mēneša pirmā puse”. Pēc tam izmantojiet pogu “Aizpildīt”, lai tabulas sadaļā iegūtu darbinieku sarakstu ar uzkrājumiem un izmantojiet pogu “Aprēķināt”, lai aprēķinātu avansa maksājumu par mēneša pirmo pusi. Ņemiet vērā, ka darbiniekiem kā uzkrājumi ir ne tikai pamata plānotie uzkrājumi, bet arī papildus plānotie uzkrājumi (darbiniecei Sidorovai ir “Alga pa dienām” un “Bonusa procenti no algas”).
Šajā gadījumā tiks aprēķināts arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tādējādi avanss tiek aprēķināts, atskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Pārliecināsimies, ka avanss tiešām tiks aprēķināts proporcionāli nostrādātajam laikam. Ļaujiet darbiniecei Sidorovai 5. februārī paņemt brīvdienu par saviem līdzekļiem. Mēs atspoguļosim šo notikumu, izmantojot dokumentu “Prombūtnes trūkums organizācijā”.
Pēc tam atgriezīsimies pie “Algas” dokumenta un vēlreiz aprēķināsim avansu.
Es vēlos īpaši atzīmēt vienu lietu ļoti svarīgs apstāklis.
Pēc avansa aprēķināšanas dokumentā “Algas saraksts”, jums tas jāgrāmato un jāatsaucas uz dokumentu "Samaksājama alga". Tajā mēs norādām uzkrāšanas mēnesi un izvēlamies laukā “maksa”. “Avanss par mēneša pirmo pusi”. Noklikšķiniet uz pogas "Aizpildīt". Rezultātā tabulas daļu aizpildīs darbinieki, kuriem tiek aprēķināts avansa maksājums par pusi mēneša, atskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Tāpat kā pirmajā gadījumā, pēc dokumenta “Izmaksājamā alga” ievietošanas, izveidosies darbinieka parāds organizācijai. Tagad, kad ir pienācis laiks aprēķināt februāra algu, atveram dokumentu “Algas saraksts”, aizpildīsim un aprēķināsim dokumentu. pieraksti to tas tiks aprēķināts par visu mēnesi no pirmās dienas.
Atveram atskaiti "Algas lapa" Un "Uzkrātās algas kopsavilkums" februārim.
Ņemiet vērā, ka avansa apmēri un parāda summa darbiniekiem, kas izveidojās algas aprēķināšanas rezultātā, ir gandrīz vienādi. Vienīgās nesaskaņas ir ar darbinieci Sidorovu, kurai mēneša pirmajā pusē bija viena brīvdiena, tāpēc avansa summa ir mazāka nekā organizācijas parāds viņai par atlikušo mēnesi.
Atlikusī februāra algas daļa tiks izmaksāta martā un šis fakts ir fiksēts dokumentā "Samaksājama alga" kurā norādīts maksājuma veids "Alga".
Šo unikālo mehānismu pusmēneša avansa aprēķināšanai mums piedāvā Algas un personāla vadības programmatūras produkts.
Tas šodienai viss! Drīzumā būs jauni interesanti materiāli
Lai pirmais uzzinātu par jaunām publikācijām, abonējiet mana emuāra atjauninājumus:
Apskatīsim standarta 1C funkcionalitātes darbību (konfigurācijās "1C: Ražošanas uzņēmuma vadība Ukrainai", "1C: Algas un personāla vadība Ukrainai" un "1C: Lauksaimniecības uzņēmumu vadība Ukrainai" (no izlaiduma 2.1.40 un augstāks).
Lai aprēķinātu un izmaksātu avansu iepriekš minētajās konfigurācijās, izveidojiet dokumentu “Organizācijas darbinieku algu uzkrāšana” ar ieslēgtu karogu “Provizoriskais aprēķins” ar avansa izmaksas datumu. Lai automātiski aizpildītu un aprēķinātu dokumentu, noklikšķiniet uz pogas “Aizpildīt un aprēķināt visu” (1. att.).
1. att. Dokuments “Organizāciju darbinieku algas”
Lai reģistrētu nostrādāto laiku, jums vajadzētu:
Izmantojot novirzes metodi, reģistrē darba kavējumus, atvaļinājumus, slimības atvaļinājumus utt. attiecīgie dokumenti;
Izmantojot tiešās laika uzskaites metodi, ir nepieciešams ģenerēt “Darba laika uzskaites uzskaites” dokumentu. Dokumentu var aizpildīt vai nu par mēneša pirmo pusi (stingri no 1. līdz 15. datumam), vai uz patvaļīgu periodu.
Konfigurācijas nodrošina iespējas ērti aizpildīt šo dokumentu. Piemēram, var aizpildīt dokumentu ar darbinieku sarakstu, kuriem tiek aprēķināta avansa summa (tabulas sadaļā “Darbinieki” poga “Aizpildīt”), aizpildīt uzkrājumus (dokumenta komandā poga “Aizpildīt” panelī vai tabulas sadaļā “Uzkrājumi”) un veiciet aprēķinu (poga “Uzkrājumi” “Aprēķināt” dokumenta komandu panelī vai tabulas sadaļā “Aprēķināt”).
Konkrēta darbinieka uzkrāšanas procesu var analizēt, izmantojot pogas “Aprēķināt” un “Pēc darbinieka ar komentāriem” (2. att.).
2.att. Dokuments “Organizāciju darbinieku algas” ar komentāriem
Apskatīsim piemēru darbiniece Lutskova L.P. Grāmatvedis aprēķina avansa maksājumu par septembri, 2015. gada 15. septembra dokuments. Visi primārie dati tika ievadīti, izmantojot dokumentu “Ieņemšana darbā organizācijā” un tiek glabāti informācijas reģistrā “Organizācijas darbinieku plānotie uzkrājumi” (3.att.) .
3. attēls. Dokuments “Nolīguma pieņemšana organizācijā”
Komentāros pie dokumenta “Organizāciju darbinieku darba samaksas aprēķins” (2.att.) ir skaidri redzams, ka “Alga pa dienām” ir aprēķina veids (tiek norādīts pieņemot darbā), aprēķina metode ir “Pēc mēneša tarifa likmes. ”, aprēķinu kārtība norādīta aprēķina veidā “Aprēķinu tipa plāni”\”Organizāciju pamata uzkrājumi” (3.att.).
Mūsu piemērā apmaksātais laiks dienās tiek aprēķināts pēc “Piecu dienu” darba grafika (grafiks tiek norādīts pieņemot darbā) līdz dokumenta datumam (09.15.15) un sastādīja 11 dienas. No darba grafika tiek ņemts arī laika standarts 22 dienas (4. att.).
4. attēls. Katalogs “Darba grafiki”
Tarifa likme ir norādīta dokumentā “Organizāciju pieņemšana darbā”, un to var mainīt, izmantojot dokumentus “Informācijas ievade par plānotajiem organizāciju darbinieku uzkrājumiem”, “Organizāciju personāla pārcelšana”.
Aprēķina rezultāts ir 8500 =17000/22*11
Avansa izmaksa par nostrādāto laiku tiek dokumentēta dokumentā “Organizācijām izmaksājamās algas” ar maksājuma veidu “Avanss (pamatojoties uz provizorisku aprēķinu)” (5.att.).
Šajā dokumentā tiek aprēķināti visi nodokļi, kas jāpārskaita no šī avansa maksājuma, nospiežot pogu “Aprēķināt nodokļus”. Ailē “Summa” tiks norādīta aprēķinātā maksājamā summa.
5. att. Dokuments “Organizāciju maksājamās algas”
Programma nodrošina maksājumu veidus, izmantojot banku un kases aparātu. Lai veiktu maksājumu caur banku, jāaizpilda dokuments “Informācijas par darbinieku bankas kartēm ievadīšana”.
6. att. Dokuments “Informācijas ievadīšana par darbinieku bankas kartēm”
Atkarībā no apmaksas veida, pamatojoties uz dokumentu “Organizācijām izmaksājamās algas”, dokumentu “Izejošais maksājuma uzdevums” (ar operācijas veidu “Darba samaksas pārskaitījums”) vai dokumentu “Izdevumu kases orderis” (ar veidu operācijas “Darba samaksa saskaņā ar izziņu”) tiek ģenerēti.
7. att. Dokuments “Izejošais maksājuma uzdevums”
8. att. Dokuments “Kases ieņēmumu orderis”
Maksājuma dokumentus avansa maksājumiem un nodokļu maksājumiem var ģenerēt automātiski, izmantojot apstrādi, kas tiek izsaukta, noklikšķinot uz pogas “Aiziet” no dokumenta “Organizācijām izmaksājamās algas”.
9. att. Apstrāde “Maksājuma dokumentu ģenerēšana par iemaksām fondos”
Noklikšķinot uz pogām “Izveidot” un “Publicēt”, tiks ģenerēti “Izejošais maksājuma uzdevums” dokumenti ar darbības veidu “Nodokļu pārskaitījums”.
Lai automātiski ģenerētu maksājumu dokumentus nodokļu nomaksai, jāaizpilda informācijas reģistrs “Iemaksas fondos maksājumu dokumentu parametri”.
10.att. Informācijas reģistrs “Iemaksas fondos maksājumu dokumentu parametri”
Programma ļauj maksāt avansus noteiktā apmērā.
Lai to izdarītu, jāaizpilda informācijas reģistrs “Avansi organizāciju darbiniekiem” un jāģenerē dokuments “Izmaksājamās algas” ar maksājuma veidu “Avanss”.
11.attēls Informācijas reģistrs “Avansi organizāciju darbiniekiem”
12.att. Dokuments “Izmaksājamā alga”, maksājuma veids “Avanss”
Jāpiebilst, ka dokumentā “Maksājumu veidi: Avanss” ir uzstādīts karodziņš “Aprēķins no reversa”, tātad informācijas reģistrā “Avansi organizāciju darbiniekiem” tiek ievadīta summa “neto”, tas ir, kas. cilvēkam jāsaņem “rokā”. Mūsu piemērā Sergejs Dmitrijevičs Fiļins saņems 2500 UAH. (11. un 12. att.), bet visa summa tiks ieskaitīta sistēmā (“Netīrā summa”).
13. attēls. Katalogs “Maksājumu veidi”
Ludmila LUTSKOVA, 1C:uzņēmuma produktu konsultants, ieviešanas centrs [jāreģistrējas, lai skatītu saiti], ekonomikas zinātņu kandidāts.
Pamatojoties uz materiāliem: [jāreģistrējas, lai apskatītu saiti]
UZMANĪBU: līdzīgs raksts par 1C ZUP 2.5 -
Sveiki, dārgie vietnes apmeklētāji. Šodien mūsu nākamajā publikācijā mēs turpināsim apspriest Grāmatvedības iezīmes 1C ZUP 3.1(3.0), proti, parunāsim par iestatījumiem algu maksājumi. Apskatīsim konkrētus avansa maksājuma (visas avansa maksāšanas metodes) un algas piemērus. Apskatīsim visas ZUP 3.0 (3.1) programmā atbalstītās algu izmaksas iespējas:
- algas projekta ietvaros - dokuments “Izziņa bankai”,
- ar pārskaitījumu uz patvaļīgu bankas kontu - dokuments “Pārskaitījums par kontiem”,
- caur kases aparātu - dokumentu “Izziņa kasei”,
- ar izplatītāja starpniecību - dokuments “Maksājuma izziņa ar izplatītāja starpniecību”.
Apskatīsim arī galvenās algu maksājumu atspoguļošanas iezīmes ZUP 3. izdevumā, kas to atšķir no 1C ZUP izdevuma 2.5.
✅
✅
Ja izvēlamies apmaksu caur kases aparātu, tad šīs organizācijas darbiniekiem algu izmaksas fakts ir jāatspoguļo dokumentā "Izziņa kasei" sadaļā "Maksājumi". Ja izvēlamies maksāt algu, ieskaitot karti, tad šis fakts tiek atspoguļots dokumentā "Izziņa bankai". Mūsu piemērā mēs izvēlēsimies maksājumu ar “Kredīts uz karti”. Šeit uzreiz norādīsim Algu projektu, kura ietvaros šis maksājums tiks atspoguļots. Šis lauks nav obligāts, taču, ja mēs vēlamies, lai programma automātiski ļautu mums ģenerēt tieši no 1C ZUP reģistrējas augšupielādei klienta bankā, tad šī informācija ir jāaizpilda.
Mēs varam izveidot Algu projektu, izmantojot direktorijas sadaļu “Maksājumi”. "Algu projekti". Pievienosim, piemēram, vienu “Algu projektu” - sauksim to par “Sberbank”. Patiesībā iekšā 1C ZUP 3.0 (3.1) Jūs varat izveidot vairākus algu projektus vienlaikus, ja organizācija izmanto vairāku banku pakalpojumus, un atspoguļot maksājumus šo projektu kontekstā, t.i. katra algu projekta ietvaros būs iespējams ģenerēt atsevišķu dokumentu samaksai "Izziņa bankai".
Tātad informācijā par algu projektu jānorāda bankas nosaukums, atzīmējiet rūtiņu Izmantojiet elektronisko dokumentu apmaiņu(ja vēlamies augšupielādēt algu lapiņas failā nosūtīšanai uz banku un no bankas lejupielādēt apstiprinājuma failus), aizpildiet informāciju par banku, kā arī par noslēgto līgumu. Pēc dokumenta “Sberbank (algas projekts)” ierakstīšanas tas nekavējoties būs pieejams atlasei organizācijas informācijas iestatījumu “Grāmatvedība un algas izmaksa” laukā “Algu projekts”, kā arī aizpildot “Banku”. Paziņojums” dokuments.
Ja mūsu organizācijā ir kāda nodaļa, kurai maksājums tiek veikts nevis Algu projekta ietvaros, bet, piemēram, caur kases aparātu, tad šīs nodaļas iestatījumos ir jāiestata šis maksāšanas veids. Dosimies uz sadaļu "Iestatījumi", atveriet direktoriju "Divisions", atlasiet vajadzīgo nodaļu un cilnē "Grāmatvedība un algu uzskaite" Redzēsim iestatījumu grupu “Algu izmaksa nodaļas darbiniekiem”. Pēc noklusējuma šie iestatījumi ir iestatīti uz metodi, kas norādīta visas organizācijas iestatījumos. Bet mēs varam to definēt no jauna. Ir pieejami šādi apmaksas veidi: ar kases aparātu, ieskaitot karti vai ar izplatītāja starpniecību.
Atsevišķi vēlos paskaidrot maksājuma veidu “Ar Izplatītāja starpniecību”. Iestatījumos organizācijai kopumā šī metode mums nebija pieejama, bet nodaļas iestatījumos jau varam izvēlēties šo opciju un laukā norādīt konkrēto personu, kas būs izplatītājs šajā nodaļā. Ja šādi izplatītāji ir vairāki, tad algu izmaksu varam atspoguļot šo izplatītāju kontekstā. Ja mēs nolemjam veikt maksājumu caur izplatītāju, tad maksājuma faktam ir nepieciešams izmantot dokumentu “Maksājuma lapa caur izplatītāju”(sadaļa “Maksājumi”)
Mūsu piemērā ir tikai viena nodaļa, tāpēc izvēlēsimies maksājuma veidu “Kā visa organizācija”, t.i. ieskaitīta kartē algu projekta ietvaros.
Attiecīgajā laukā ierakstiet bankas nosaukumu un personīgā konta numuru. Saglabāsim izmaiņas.
Tagad fakts par algas izmaksu darbiniekam Sidorovam S.A. mēs atspoguļosim dokumentu (sadaļa “Maksājumi”). Šo dokumentu nedrīkst jaukt ar dokumentu “Izziņa bankai”. Dokuments “Izraksts par pārskaitījumiem uz kontiem” atspoguļo iemaksu darbinieka personīgajā bankas kontā, bet dokuments “Izraksts bankai” atspoguļo maksājumu algas projekta ietvaros. Detalizētāk šos dokumentus aplūkosim, kad aplūkosim avansu un algu izmaksu darbiniekiem, izmantojot konkrētus piemērus.
Tātad, mēs ar jums esam izskatījuši visas 1C ZUP 3.0 (3.1) atbalstītās algu izmaksas metodes:
- Caur kases aparātu (dokuments Izziņa uz kases aparātu)
- Ar izplatītāja starpniecību (dokuments Izmaksas lapa, izmantojot izplatītāju)
- Ar pārskaitījumu uz patvaļīgu bankas kontu (dokuments Pārskaitījumu uz kontiem izraksts)
- Ieskaitot karti algas projekta ietvaros (dokuments Izziņa bankai)
Atkārtoju, ka var iestatīt algas izmaksas veidus:
- organizēšanai,
- vienībai,
- darbiniekam.
Darbiniekam norādītajiem iestatījumiem ir augstāka prioritāte nekā iestatījumiem, kas norādīti nodaļai vai organizācijai kopumā. Nodaļai norādītajiem iestatījumiem ir augstāka prioritāte nekā organizācijai norādītajiem iestatījumiem, t.i. programma vispirms izseko, kādi iestatījumi ir iestatīti darbiniekam, tad nodaļai un tikai tad organizācijai.
Programmā 1C ZUP 3.1 (3.0) izmantotās avansa maksājuma piešķiršanas metodes
✅
✅ KONTROLES SARAKSTS algu aprēķinu pārbaudei 1C ZUP 3.1
VIDEO - ikmēneša grāmatvedības pašpārbaude:
✅ Algas aprēķins 1C ZUP 3.1
Soli pa solim instrukcijas iesācējiem:
Esam izveidojuši savam piemēram nepieciešamos uzstādījumus vietām, kur tiek izmaksātas algas, tagad skatīsimies, kā programmā atspoguļot avansa maksājuma faktu. Atbilstoši likumam algas maksājumi jāveic ne retāk kā divas reizes mēnesī, avansa maksājums ir tieši maksājums par mēneša pirmo pusi. Pirmkārt, ir jāiestata mūsu darbiniekiem nepieciešamā avansa maksājuma aprēķināšanas metode.
Avansu var piešķirt 3 veidos:
- Aprēķināts par mēneša pirmo pusi
- Fiksēta summa
- Procenti no darbinieka algas
Sākotnēji programmā avansu izmaksāšanas iespēja darbiniekam tiek piešķirta dokumentā “ Rekrutēšana» cilnē “Maksājums” laukā Avansa.
Izvēloties opciju "Fiksētā summa", laukā norādām konkrēto summu, kas tiks iekļauta, aizpildot “Izziņa...” dokumentu ar maksājuma veidu “Avanss”.
Izvēloties opciju "Tarifa procenti", laukā jānorāda procenti, kas tiks aprēķināti no Algas fonda (PL). Tie. aizpildot dokumentu “Izziņa...” ar maksājuma veidu “Avanss”, programma pieprasīs darbinieka darba samaksu un avansa procentus un, pamatojoties uz šiem datiem, aprēķinās avansu, aizpildot “Izziņu. ..”.
Izvēloties opciju, nav jānorāda nekādi rādītāji, bet pirms avansa maksājuma “Izziņa...” aizpildīšanas jāievada cits starpdokuments (sadaļa “Alga” - dokumentu žurnāls “Uzkrājumi par pirmo pusgadu mēneša”).
Ir arī vērts atzīmēt, ka programma 1C ZUP 3.1 (3.0) Dokumentā “Pieņemšana darbā” darbiniekiem piešķirtās avansa izmaksas metodes var mainīt:
- Dokuments Personāla pārcelšana(sadaļa “Personāls” - dokumentu žurnāls “Pieņemšana, pārcelšana, atlaišana”). Cilnē “Maksājums” atzīmējiet izvēles rūtiņu un norādiet jaunu avansa maksājuma aprēķināšanas metodi.
- Dokuments Izmaiņas algās(sadaļa “Algas” - dokumentu žurnāls “Izmaiņas darbinieku atalgojumā”). Tāpat kā dokumentā “Personāla nodošana”, atzīmējiet izvēles rūtiņu un norādiet jaunu avansa maksājuma aprēķināšanas metodi.
- Dokuments Iepriekšēja maiņa. Šim dokumentam var piekļūt no galvenās izvēlnes “Visas funkcijas” (diemžēl tas nav pieejams navigācijas paneļos), tas ļauj nekavējoties mainīt avansu aprēķināšanas metodi no noteikta mēneša darbinieku grupai, izvēloties no darbinieku saraksta. Šis ir ērtāks dokuments nekā dokumenti “Personāla pārskaitījums” un “Atalgojuma maiņa”, ja vairākiem vai visiem darbiniekiem jāmaina avansa aprēķināšanas veids.
Avansa maksājuma aprēķins dokumentā “Uzkrājums par mēneša pirmo pusi”
✅ Seminārs “Lifehacks for 1C ZUP 3.1”
15 dzīvības kļūdu analīze uzskaitei 1C ZUP 3.1:
✅ KONTROLES SARAKSTS algu aprēķinu pārbaudei 1C ZUP 3.1
VIDEO - ikmēneša grāmatvedības pašpārbaude:
✅ Algas aprēķins 1C ZUP 3.1
Soli pa solim instrukcijas iesācējiem:
Visiem darbiniekiem saskaņā ar piemēra nosacījumiem piešķirsim avansa maksājuma veidu - "Aprēķins par mēneša pirmo pusi". Pirms oktobra mēneša avansa aprēķināšanas programmā jāievada visas kopā ar avansa maksājumu samaksātās starpmaksājumu maksas un atskaitījumi. Ievadiet visas novirzes no darba grafika (kuras vēlamies ņemt vērā, aprēķinot avansu), ievadiet arī visas personāla izmaiņas un izmaiņas plānotajos uzkrājumos laika posmam no 01. līdz 15. gadam.
Tagad izveidosim dokumentu «(sadaļa “Alga”). Tas ir ļoti līdzīgs dokumentam “Algu un iemaksu aprēķins”: mēs norādām oktobra mēnesi, par kuru tiks aprēķināts avanss, datumu laukā “Mēneša pirmās puses aprēķins līdz” - oktobra vidu. mēnesis (15.10.2016) programmā tiek aizpildīts automātiski. Noklikšķiniet uz pogas “Aizpildīt”, un programma aprēķinās avansu tiem darbiniekiem, kuriem ir piešķirts maksājuma veids "Aprēķināts mēneša pirmajai pusei."
Aprēķins notiek pirms noteiktā datuma, t.i. Tiek ņemts vērā darbinieku nostrādātais laiks par laika posmu no 01.10. līdz 15.10. Dokumentā " Uzkrājums par mēneša pirmo pusi" ietver visus plānotos uzkrājumus, kuru uzstādījumos norādīts, ka tie tiek uzkrāti, aprēķinot mēneša pirmo pusi. Atveriet aprēķinu informāciju, noklikšķinot uz pogas "Rādīt aprēķina informāciju", un mēs analizēsim mūsu darbinieku aprēķinus. Atgādinu, ka piemērs, uz kura pamata mēs izskatām šo tēmu, tika aizsākts iepriekšējā rakstā:.
Piemēram, paskatīsimies uz darbinieku A.M.Ivanovu, kurš pieņemts darbā 10.oktobrī. Attiecīgi avanss tiek aprēķināts par nostrādātajām dienām laika posmā no 10.10 līdz 15.10, t.i. 5 dienu laikā. Aprēķins tiek veikts saskaņā ar formulu Alga*Nepilna laika strādnieka daļa*TimeInDays/NormalDays:
30 000*1*5/21=7142,86 rubļi.
Arī dokumentā " Uzkrājums par mēneša pirmo pusi" Tiek aprēķināti visi plānotie atskaitījumi, un tiek ņemts vērā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (cilne iedzīvotāju ienākuma nodoklis) par periodu no 01.10. līdz 15.10. Cilnē “Ieturējumi” mēs redzam piešķirtā ieturējuma summu saskaņā ar izpildu rakstu darbiniekam N. S. Petrovam.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa šajā dokumentā ir kā provizorisks nodokļa aprēķins, lai avansa maksājums tiktu aizpildīts, ņemot vērā iedzīvotāju ienākuma nodokli. Bet īsts iedzīvotāju ienākuma nodoklis netiks aprēķināts un ieturēts, uzkrājot un izmaksājot avansu. Tāpat netiek veikts faktiskais algas aprēķins dokumentā, bet tiek aprēķināta tikai avansa summa, t.i. veicot galīgo maksājumu par visu mēnesi (oktobri), aizpildot dokumentu “visi uzkrājumi no 01.10 līdz 15.10 tiks aprēķināti no jauna. Šeit notiek avansā maksājamās summas starpaprēķins. Pēc dokumenta aizpildīšanas Uzkrājums par mēneša pirmo pusi" algu pārskatos uzkrājumus neredzēsim, pat ja veidosim darbinieka algas lapiņu, tajā arī nebūs norādīti uzkrājumi un iedzīvotāju ienākuma nodoklis par šo periodu.
Tātad, palaidīsim dokumentu " Uzkrājums par mēneša pirmo pusi", un tagad varam ievadīt izrakstus par avansa maksājumiem.
Avansa maksājums programmā 1C ZUP 3.0 (3.1) dokumentos “Izraksts bankai” un “Izraksts par pārskaitījumiem uz kontiem”
Dosimies uz sadaļu "Maksājumi" un izveidosim dokumentu "Izziņa bankai", kurā mēs norādām maksājuma mēnesi (oktobri), laukā "Maksa" izvēlieties no piedāvātā maksājumu saraksta - Priekšapmaksas izdevumi. Noteikti norādiet algas projektu, mūsu piemērā tas ir Sberbank, un noklikšķiniet uz pogas “Aizpildīt”. Programma automātiski aizpildīs dokumentu ar tiem darbiniekiem, kuru maksājuma veids ir piešķirts organizācijas iestatījumos, t.i. ieskaitot kartē algu projekta ietvaros (mūsu piemērā tas ir darbinieks Ivanovs un Petrovs). Šajā bankā algu projekta ietvaros atvērtie darbinieku personīgie konti tiks ielādēti ailē “Personiskā konta numurs”.
Lai šie rēķini tiktu automātiski ielādēti dokumentā "Izziņa bankai", jums jāiet uz darbinieka karti (sadaļa Personāls - Darbinieku katalogs), jāatver saite “Maksājumi, izmaksu uzskaite” un jāaizpilda lauks “Personiskā konta numurs”.
Personīgo kontu ievadīšanai programmā varat izmantot arī citu iespēju. Sadaļā “Maksājumi” ir pieejams īpašs pakalpojums “Ievadīšana personīgajos kontos”. Mēs norādām algas projektu, mūsu piemērā tas ir Sberbank, un izmantojiet pogu “Pievienot”, lai aizpildītu nepieciešamos darbiniekus. Šo dokumentu ir ļoti ērti izmantot, ja nepieciešams ievadīt personīgos kontus lielam skaitam darbinieku.
Tagad dosimies uz sadaļu “Maksājumi” un izveidosim dokumentu Ievadiet maksājuma mēnesi oktobri, laukā “Maksājums” mēs arī atlasīsim no piedāvātā maksājumu saraksta - Priekšapmaksas izdevumi, Laukā “Banka” no saraksta norādām vajadzīgo banku. PJSC SBERBANK tika atvērts konts pie darbinieka S.A. Sidorova. un darbinieka apliecībā tas ir rakstīts maksājumi jāveic uz viņa personīgo kontu, atvērts šajā bankā. Attiecīgi, noklikšķinot uz pogas “Aizpildīt”, programma automātiski aizpildīs tos darbiniekus, kuri ir atvēruši kontus šajā konkrētajā bankā. Mūsu piemērā tas ir S.A. Sidorovs. Izveidosim dokumentu “Pārskaitījums par pārskaitījumiem uz kontiem”.
Darba algas izmaksa par visu mēnesi, ņemot vērā jau iemaksāto avansa maksājumu programmā 1C ZUP 3.0
Pirms darba samaksas aprēķināšanas visam mēnesim programmā jāievada visas izmaiņas plānotajos uzkrājumos un darbinieku atskaitījumos, kā arī visas personāla kustības. Reģistrēt visas izmaiņas darba grafikos, nepieciešamības gadījumā ievadīt darbinieku individuālos grafikus. Ievadiet visas novirzes no grafikiem un visas vienreizējās maksas un atskaitījumus. Tagad mēs varam aizpildīt dokumentu " Algu un iemaksu aprēķins". Es jau detalizēti apspriedu, kā dokumentā tiek automātiski aprēķinātas algas, ņemot vērā noteiktos plānotos uzkrājumus, darba grafikus, ieturējumus un darbinieku prombūtnes. Es apsveru šodienas piemēru uz tā paša pamata, tāpēc mēs neanalizēsim uzkrājumus. Izskatīsim dokumentu un redzēsim, kā nomaksāt atlikušo parādu programmas darbiniekiem.
Tātad, izveidosim dokumentu "Izziņa bankai"(sadaļa “Maksājumi”) Norādām maksāšanas mēnesi - oktobri, algas izmaksas datumu - 11.05.2016 (pieņemot, ka alga šajā organizācijā tiek izmaksāta 5. datumā), laukā “Maksāt” izvēlieties maksājuma iespēju no piedāvātās sarakstu "Alga mēnesī". Laukā “Algas projekts” norādīsim Sberbank. Noklikšķiniet uz pogas "Aizpildīt". Dokumentā tiks ielādēti tie darbinieki, kuru maksāšanas veids iestatījumos ir piešķirts kā visai organizācijai, t.i. ieskaitīta kartē algu projekta ietvaros. Mūsu piemērā tas ir A.M. Ivanovs. un Petrovs N.S.
Uz kolonnu "Lai atmaksātos" Programma automātiski ielādē parādu darbiniekam, kas pastāv šī paziņojuma aizpildīšanas brīdī. Sīkāku informāciju par šī parāda veidošanu var apskatīt, veicot dubultklikšķi uz summas kolonnā “Apmaksājams”, tiks atvērts logs "Darbinieka algas rediģēšana". Piemēram, darbiniekam A.M. Ivanovam: uzkrāts 12 228,71 rublis (pamatojoties uz dokumentu “Algu un iemaksu uzkrājums”) + 1 683,49 rubļi (pamatojoties uz dokumentu “Slimības atvaļinājums”) – 6 213,86 rubļi (apmaksāts avansā) = 7 698 rubļi (3 t 4 līdz 3 de. darbinieks). Šī ir diezgan ērta skatīšanās funkcija programmā, kuras ļoti pietrūka ZUP 2.5.
Bet atgriezīsimies pie mūsu jautājuma. Logā “Darbinieka iedzīvotāju ienākuma nodokļa rediģēšana” Var redzēt, no kā šī summa sastāv. Ivanovs A.M. Pārskaitāmais iedzīvotāju ienākuma nodoklis bija: 2109 rubļi = 1857 rubļi (dokumentā “Algu un iemaksu uzkrājums uzkrāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis”) + 252 rubļi (dokumentā “Slimības lapa” uzkrātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis). ZUP 2.5 arī ļoti pietrūka šīs atkodēšanas, tagad ZUP 3.1 (3.0) ir.
Līdz ar to visiem darbiniekiem var aplūkot apmaksājamā parāda veidošanās un ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalījumu. Tas ir ļoti ērti. Pārskatīsim dokumentu "Paziņojums bankai."
Tagad izveidosim dokumentu programmā 1C ZUP 3.1 (3.0). “Izziņa par pārskaitījumiem uz kontiem”(sadaļa “Maksājumi”) Norādīsim arī izmaksas mēnesi - oktobri, algas izmaksas datumu - 11.05.2016. Tālāk laukā “Maksa” norādām, ka maksāsim algu par mēnesi. Noklikšķiniet uz pogas "Aizpildīt". Dokuments tiks automātiski ielādēts darbiniekam, kura personīgajā kartē ir norādīts algas izmaksas veids “Ar pārskaitījumu uz bankas kontu”. Mūsu piemērā tas ir S.A. Sidorovs. Ailē “Samaksā” tiks norādīta maksājamā summa, bet ailē “Ieskaitāmais iedzīvotāju ienākuma nodoklis” – iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa. Pārskatīsim dokumentu “Pārskaitījums par pārskaitījumiem uz kontiem.”
Maksājums saskaņā ar starpmaksājumu dokumentu “Atvaļinājums” programmā 1C ZUP 8.3
Šajā sadaļā mēs analizēsim, kā programma veic maksājumus saskaņā ar starpmaksājumu dokumentiem (vienreizējās prēmijas, citi vienreizējie uzkrājumi, atvaļinājumi, finansiālā palīdzība utt.). Neizskatīšu visus starpapmetņu dokumentus, koncentrēsimies tikai uz dokumenta piemēru "Atvaļinājums".
Noorganizēsim atvaļinājumu darbiniekam S.A.Sidorovam. par laika posmu no 2016.11.10. līdz 24.11.2016. Dokuments “Atvaļinājums” ir personāla uzskaites dokuments, kurā uzreiz tiek aprēķināta atvaļinājuma naudas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa summa no šīs atvaļinājuma naudas. Samaksa par atvaļinājumu saskaņā ar Darba kodeksa 136. pantu tiek veikta ne vēlāk kā trīs dienas pirms tā sākuma. Programma automātiski aizpildīja maksājuma datumu - 11/07/2016 (trīs kalendārās dienas pirms atvaļinājuma sākuma) un norādīja, ka maksājums jāveic starpmaksājumu periodā. Tas mums der.
Pārskatīsim dokumentu "Atvaļinājums". Tagad, lai atspoguļotu atvaļinājuma naudas izmaksas faktu, vienkārši noklikšķiniet uz pogas "Maksāt" pašā dokumentā "Atvaļinājums", un programma ģenerēs “Izziņa par pārskaitījumiem uz kontiem”(darbinieks Sidorovs S.A. norādīja algas izmaksas veidu - “Ar pārskaitījumu uz bankas kontu”), norādot izmaksājamo summu mīnus iedzīvotāju ienākuma nodokli. Atvērsies atbilstošais logs “Uzkrātās algas izmaksa”, un mums atliek tikai ievietot šo dokumentu.
Atveram žurnālu “Izraksti par darba algu izmaksu ar pārskaitījumu uz kontu” (sadaļa “Maksājumi”) un pārliecināsimies, ka tiešām esam izveidojuši dokumentu “Izziņa par pārskaitījumiem uz kontiem”. Pārbaudīsim, vai viss ir pareizi aizpildīts. Maksājuma mēnesis - novembris, kas jāmaksā - Atvaļinājums, maksājuma datums - 11/07/2016, samaksa darbiniekam S.A.Sidorovam, izmaksājamā summa - 22 548 rubļi, pārskaitāmais iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 3 369 rubļi. Pareizi. Noklikšķinot uz saites “Viens dokuments”, tiks atvērts logs, kurā redzēsim, par kuru konkrētu dokumentu tiek veikts maksājums. Šajā piemērā šis ir maksājums saskaņā ar dokumentu “Atvaļinājums”.
Šo izrakstu varētu izveidot arī manuāli no paša žurnāla “Darba samaksas grafiki ar pārskaitījumu uz kontu”, lai gan ātrāk un ērtāk ir aizpildīšanas veids no dokumenta “Atvaļinājums”.
Tātad šodienas rakstā mēs kopā ar jums izskatījām visas iespējamās programmas atbalstītās algu izmaksas metodes, kā arī ar kuru dokumentu palīdzību programmā tiek atspoguļots maksāšanas fakts. Apskatījām visus iespējamos avansu piešķiršanas veidus, apskatījām konkrētus piemērus, kā dokumentā tiek aprēķināts avanss, plānotie atskaitījumi un iedzīvotāju ienākuma nodoklis "Uzkrājums par mēneša pirmo pusi" un avansa maksājumu dokumentos “Izziņa bankai” un “Izziņa par pārskaitījumiem uz kontiem”. Kā programmā 1C ZUP 3.1 (3.0) samaksāt atlikušo parādu darbiniekam pēc avansa samaksas, apskatījām dokumentos “Izraksts bankai” un “Izraksts par pārskaitījumiem uz kontiem”, kā arī kā apmaksāt starpkontu uzkrājumus, izmantojot dokumenta “Atvaļinājums” piemēru.
Nākamajā publikācijā pastāstīšu, kā tiek organizēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa uzskaite programmā 1C ZUP 3.1 (3.0), būs interesanti!) Sekojiet līdzi vietnes jaunumiem, tiekamies nākamreiz!
Plānotais avanss savā būtībā ir darbiniekam avansā izsniegta alga, tas ir, darbiniekam rodas parāds uzņēmumam (protams, ja vien uzņēmumam iepriekš nebija parādu darbiniekam).
Programma 1C “Alga un personāla vadība” 8.3 nodrošina trīs veidu avansa maksājumu aprēķinus:
- Fiksēta summa.
- Tarifa procentuālā daļa.
- Aprēķināts par mēneša pirmo pusi.
Avansa maksājuma aprēķināšanas metode ir norādīta, pieņemot darbā darbinieku dokumentā ““:
Turpmāk šo informāciju varēs redzēt direktorijā “Darbinieki”:
Apskatīsim avansa maksājumu aprēķinu veidus secībā.
Maksājums un norēķins “fiksētā summā” un “procentos no tarifa”
Viss ir vienkārši. Avansa summa ir noteikta iepriekš, nekas nav jārēķina, un atliek tikai samaksāt. Lai to izdarītu, izmantojiet vienu no apgalvojumiem:
Saņemiet 267 video nodarbības 1C bez maksas:
- uz banku;
- kasierim;
- maksājumi ar izplatītāja starpniecību;
- pārskaitījumu uz kontiem izraksts.
Piemēram, es izvēlējos “Izziņa kasei”.
Izvēlamies organizāciju, kuras darbiniekiem tiks izmaksāts avanss, norādām apmaksas mēnesi un datumu, kasieri un noteikti atlasiet “Avanss” lauka “Maksa” nolaižamajā sarakstā.
Tabulas sadaļā pievienojam organizācijas darbiniekus, kuriem pienākas samaksa (varat izmantot pogu “Aizpildīt”).
Ja viss ir izdarīts pareizi, mums vajadzētu redzēt kaut ko līdzīgu:
Noklikšķiniet uz "Pārvilkt un aizvērt".
Ja darbiniekam tiek lūgts aprēķināt avansa maksājumu kā “Tarifa procentu”, to atlasot dokumentā, programma 1 C ZUP 8.3 viņam automātiski aprēķinās avansa summu, pamatojoties uz viņam noteikto procentu. Es domāju, ka šeit nav jāmin piemērs.
Aprēķins par mēneša pirmo pusi 1C ZUP
Tūlīt ir vērts atzīmēt, ka 1C 8.3 šis aprēķins nozīmē proporcionālu aprēķinu iztērēti dienas.
Aprēķiniem izmantosim dokumentu “Uzkrājums par mēneša pirmo pusi”. Lai to izveidotu, dodieties uz izvēlni “Alga”, atlasiet “Visi uzkrājumi”. Noklikšķinot uz pogas “Izveidot”, atlasiet rindu “Uzkrāšana mēneša pirmajā pusē”. Tiks atvērts logs jauna dokumenta izveidei. Līdzīgi kā iepriekšējā aprēķinā, aizpildiet obligātos laukus un pievienojiet darbinieku tabulas daļai.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka pievienojot, izmantojot pogu "Pievienot" kolonnā "Uzkrāšana", tas neko nemaksā, bet tas ir nepieciešams. Šeit jāizvēlas, no kura uzkrājuma tiks aprēķināta avansa summa. Manā gadījumā tas būs “Maksājums pēc algas” (darbinieks norāda, ka saņem algu pēc algas).
) 1C 8.2. Šodien mēs aplūkosim avansa samaksu Ukrainas 1C Enterprise 8.2 grāmatvedības konfigurācijā.
Organizācijas darbiniekiem avansu aprēķināšanas un izmaksāšanas process sastāv no vairākiem savstarpēji saistītiem posmiem un sākas ar dokumenta... “Algas saraksts” noformēšanu. Lasītāja ērtībām apsvērsim dokumentu “Algu saraksts” un “Organizācijām izsniedzamās algas” aizpildīšanu saīsinātā veidā, konkrēti attiecībā uz avansa maksājumu. Jūs varat tos izlasīt sīkāk, izmantojot saites, kas atrodas raksta galvenē.
Tātad sāksim. Atveriet funkciju paneļa cilni “Algas saraksts”. Tāda paša nosaukuma dokumentu žurnālā izveidojiet jaunu, noklikšķinot uz pogas “Pievienot”. Atvērtajā dokumentā aizpildiet nepieciešamo informāciju. Pirms jauna uzkrājuma veidošanas pievēršam uzmanību reglamentētā ražošanas kalendāra aizpildīšanai. Aizpildot informāciju galvenē un atlasot darbinieku, pievērsiet uzmanību izvēles rūtiņai “provizoriskais aprēķins”, kas ir obligāts priekšmets, aprēķinot avansa maksājumu.
Pēc tam dodieties uz žurnālu “Izmaksājamā alga”, izveidojiet jaunu dokumentu, aizpildiet tā galveni ar nepieciešamo informāciju un pievērsiet uzmanību vienumam “Maksājuma veids”. Iestatīsim to uz “(aiz priekšējās atveres)”. Tālāk mēs aizpildīsim dokumentu par maksājumu veidu.
Pēc uzkrāto avansa datu automātiskas aizpildīšanas nomainiet datus ailē “Maksājuma veids” no “Caur banku” uz “Ar kases aparātu”. Tas nepieciešams, lai ar kases starpniecību darbiniekam izmaksātu avansu un noformētu kases izdevumu orderi (RKO).
Uz tā pamata izveidotajā kases ieņēmumu orderī aizpildām visus nepieciešamos rekvizītus un pēc tam saglabājam un grāmatojam skaidras naudas norēķinu dokumentu.
Ja jums ir jautājumi par rakstu vai joprojām ir neatrisinātas problēmas, varat tos apspriest vietnē
Novērtējiet šo rakstu:
