No algas menedžera viedokļa viss, ko mēs iepriekš apsvērām, tiek darīts tieši algas aprēķina dēļ. Beidzot mēs pie tā nonācām. Alga mums ir viss!
Interfeiss « Organizāciju algu aprēķins»
1) Kā tiek aprēķināts nostrādātais laiks?
Nostrādātais laiks tiek ņemts vērā, izmantojot tā saukto dispersijas metodi. Ar darbinieku tiek piesaistīts darba grafiks, un tiek uzskatīts, ka darbinieks “pēc noklusējuma” strādā katru grafikā norādīto dienu un stundu. Visas novirzes no ideāla tiek fiksētas ar noviržu dokumentiem. Piemēram, šādi dokumenti var kalpot kā atkāpes dokumenti (algas saraksts - darba kavējumi):
- · “Atvaļinājumu uzkrāšana organizāciju darbiniekiem”
- · “Maksājums, pamatojoties uz vidējo izpeļņu”
- · "Uzkrāšana, pamatojoties uz slimības atvaļinājumu."
2) Kāda ir dokumentu ievadīšanas kārtība, aprēķinot algas?
- · Personāla dokumentu ievadīšana (atvaļinājumu rīkojumi, komandējumi, pārvietošanās utt.)
- · Tiek ievadīti atkāpju dokumenti
- · Pēdējais ievadāmais dokuments ir “Organizāciju darbinieku algas”
Algu aprēķins -- Darba kavējumi -- Atvaļinājumi
- · Cilnē “Nosacījumi” aizpildiet atvaļinājuma uzkrāšanas nosacījumus - periodu, aprēķināšanas kārtību.
- · Izmantojot pogu “Aprēķināt”, mēs vispirms aprēķinām vidējos ienākumus un pēc tam uzkrājumus. Šajā gadījumā secīgi tiek aizpildītas tabulas daļas cilnēs “Vidējās izpeļņas aprēķins” un “Maksājums”. Kopumā var būt situācijas, kad nav vidējās algas (darbinieks nesen ir dabūjis darbu), bet viņam tiek uzkrāts atvaļinājums (lai gan tas neatbilst Darba kodeksam). Šajā gadījumā vispirms jāaizpilda tabulas sadaļa “Vidējās izpeļņas aprēķins” un pēc tam manuāli jāievada vērtības.
Algas aprēķins - Darba kavējumi - Slimības lapa
- · Ievadiet organizāciju un darbinieku (dokumentu ievada pa vienam darbiniekam)
- · Galvenē pievērsiet uzmanību uzkrāšanas mēnesim. Pēc noklusējuma tas ir vienāds ar kārtējo mēnesi un nosaka, kurā mēnesī uzkrājums tiks atspoguļots algas lapā.
- · Noskaidrojam invaliditātes cēloni un slimības laiku slimības lapā
- · Aprēķināt vidējos ienākumus (poga lapā “Aprēķināt vidējos ienākumus”)
- · Aprēķināt maksājumu (poga lapā "Maksājums")
- · Cilnē “Pabalstu atspoguļojums grāmatvedībā” mēs nosakām, kā slimības atvaļinājums tiek ņemts vērā normatīvajā grāmatvedībā un nodokļu uzskaitē. Pirmās divas dienas tiek ņemtas vērā standarta veidā: Dt 69,01 (tas ir sociālās apdrošināšanas izdevumu konts) Kt 70, bet pārējās dienas var ņemt vērā dažādos veidos, piemēram, Dt 25 (pieskaitāmās izmaksas) Kt 70
5) Kā aprēķināt algu Kreditoru parādi — algu saraksts
- · Vispirms jāievada visi dokumenti novirzes no darba grafika
- · Dokuments “Organizāciju darbinieku algu aprēķins” tiek ievadīts pēdējais un aprēķina visus uzkrājumus un atskaitījumus (ieskaitot iedzīvotāju ienākuma nodokli) visiem darbiniekiem (nejaukt dokumentu ar dokumentu “Darbinieku algu aprēķins”)
- · Tāpat kā daudzos citos dokumentos, mēs vispirms aizpildām tabulas daļu ar darbinieku sarakstu ar sākotnējiem datiem (poga "Aizpildīt"), pēc tam aprēķinām uzkrājumus un atskaitījumus, izmantojot pogu "Aprēķināt"
- · Aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli, tiek ņemti vērā ne tikai uzkrājumi. Kas ir formulēti cilnēs “Pamata uzkrājumi” un “Papildu uzkrājumi”, bet arī dati par uzkrājumiem no citiem dokumentiem, kas tika ievadīti kārtējā dokumenta reģistrācijas periodā (sīkāk: “periods no ... līdz”)
- · UZMANĪBU! Mainot atkāpes dokumentu datus vai to dokumentu datus, kas rada papildu ienākumus privātpersonām pēc dokumenta “Organizāciju darbinieku darba samaksas aprēķins” aprēķināšanas, ir jāatgriežas pie dokumenta “Organizāciju darbinieku darba samaksas aprēķins” un pārrēķināt to.
6) Kā maksāt algu
- · Pirmkārt, alga ir jāuzkrāj un tikai tad jāizmaksā. Algas var izmaksāt caur banku vai kasi.
- · Lai reģistrētu uzkrāto algu izmaksai, jāizmanto dokuments « Organizācijām maksājamās algas»
Dokumentā tiek noteikts maksāšanas veids (izmantojot banku vai kasi), pēc tam tiek aizpildīts darbinieku saraksts, kuriem jāveic maksājums (poga “Aizpildīt”), turklāt jūs varat aizpildīt jebkuru ar sarakstu darbinieki (mēs nosakām darbinieku atlases kritēriju), vai pēc maksājuma veida (tiks iekļauti tikai tie), par kuriem ir jāmaksā parādi). Pēc darbinieku saraksta aizpildīšanas, nospiežot pogu “Aprēķināt”, saņemam izmaksājamās summas.
No dokumenta tiek izdrukāta algas veidlapa T-49 (nodod kasierim, un darbinieks paraksta kvīti algas sarakstā)
- · Tad loģika ir šāda: pirmkārt, nauda tiek fiziski izsniegta, darbinieki parakstās algas lapā (veidlapa T-49) un, veicot maksājumus, darbinieki tiek atzīmēti ar atzīmi “Apmaksāts”. Kad apmaksai atvēlētais laiks beidzas, ar pogu “pamatojoties uz” tiek ierakstīts dokuments “Organizācijām izmaksājamās algas” Tiek veidota RKO(Izdevumu kases orderis) vienā summā (ar operāciju “ Darba samaksa pēc izziņām"). Atlikušajiem darbiniekiem tiek uzlikta atzīme “Noguldīts”, dokuments atkal tiek ierakstīts un, izmantojot pogu “Pamatojoties uz”, tiek ģenerēts dokuments “Organizāciju depozīts”.
Vēlos atzīmēt, ka skaidras naudas vadības sistēmu ir iespējams veidot katram darbiniekam atsevišķi, ja ir tāda nepieciešamība.
Algas aprēķins -- Nauda un banka -- Izmaksājamā alga
7) Kādi ir galvenie pārskati, ko izmanto algām?
- · Organizāciju algu uzskaite T-51 formā
Tas parāda, cik daudz laika katrs darbinieks nostrādāja, kāda summa viņam tika uzkrāta, cik tika ieturēta, kāds ir darbinieka algas parāds un izmaksājamā summa. Ailē “Ieturtais” iedzīvotāju ienākuma nodoklis parādās kā atsevišķa kolonna.
Pārskati -- Algu uzskaite veidlapā T-51
- · Algu uzskaite jebkurā formā
Atšķirībā no “Algas izziņas pēc veidlapas T-51”, tā ļauj iegūt datus par visiem uzkrājumiem un atskaitījumiem pa aprēķina veidiem, ir paplašinātas atlases iespējas, turklāt kļūst iespējams iegūt datus nevis par vienu mēnesi, bet uz laiku.
Pārskati - Organizāciju algu uzskaite brīvā formā
- · Organizāciju algu lapiņas
Kopumā “algas lapiņas” ir gandrīz tādas pašas kā algas biļete, bet tikai kartes formā. Algas lapas var parādīt īsā vai detalizētā formā.
Pārskati -- Algas lapas
- · Organizācijas uzkrājumu un atskaitījumu kopsavilkums
Tas ir paredzēts, lai parādītu kopsavilkuma datus par uzkrājumiem un atskaitījumiem, un tam ir diezgan elastīgi konfigurācijas rīki. Ļauj strādāt pa periodiem. Ir ērti, piemēram, aplūkot darbinieka parādu organizācijai.
Pārskati — uzkrājumu kopsavilkums
- · Laika uzskaite T-13 (vienotā forma T-13)
Tabulas veidā tajā ir parādīti dati par darbinieku aiziešanu un prombūtni attiecīgajā mēnesī, sadalot tos pa dienām.
Pārskati -- Darba laika uzskaite T-13
Veicot šo darbību, iezīmētajiem dokumentiem tiek veikta aprēķinu procedūra, kam seko ierakstīšana un grāmatošana. Šī procedūra ir ieteicama tikai kārtējā perioda norēķinu dokumentiem.
- Izveidojiet dokumentus pārrēķinam pašreizējā periodā. Veicot šo darbību, katram atzīmētajam dokumentam tiek izveidots labošanas dokuments, kas tiek aizpildīts ar iepriekš aprakstīto labošanas mehānismu un parādīts ekrānā. Katru labojuma dokumentu var koriģēt, aprēķināt un veikt.
- Atteikties no dokumentu pārrēķināšanas. Veicot šo darbību, tiek dzēsti ieraksti par nepieciešamību pārrēķināt atzīmētos dokumentus.
Algu korekcijas un pārrēķini
Uzmanību
Uzkrāšanas datumiem krustojoties kārtējā periodā, piemēram, reģistrējot slimības lapu pēc algas aprēķināšanas, ir jāveic pārbaude un pārrēķins, izmantojot pārrēķina mehānismu. Valsts pabalstu pārrēķins Krievijas praksē bieži ir situācijas, kad izmaiņas likumdošanā tiek veiktas “retrospektīvi”. Proti, “2009. gada 28. aprīļa federālais likums Nr. 76-FZ” noteica valsts pabalstu indeksācijas apmēru pilsoņiem ar bērniem no 2009. gada 1. janvāra līdz 1,13 (pašreizējās indeksācijas summas 1,085 vietā). nepieciešams pārrēķināt un izmaksāt saņēmējiem pabalstu starpību par mēnešiem, kas pagājuši kopš indeksācijas.
4.attēls Apstrāde “Valsts pabalstu indeksācija un pārrēķins”, sadaļa pabalstu indeksācija Valsts pabalstu faktiskie apmēri parasti mainās 1C ZUP 8 sistēmā, atjaunojot konfigurācijas versiju.
Zup 8.2 pārmaksa
Aprēķinot atvaļinājumu, kalkulatoram jāietur darbinieka alga, kas uzkrāta par atvaļinājuma periodu iepriekšējā periodā. Lai noteiktu, kuri aprēķinu veidi ietekmē viens otru un nevar darboties vienlaikus, sistēmā 1C ZUP 8 ir aprēķinu veidu “pārvietošanas” jēdziens. Aplūkotajā piemērā atvaļinājumam vajadzētu “izspiest” apmeklētību.
Sistēmā tas tiek norādīts šādi: tabulas sadaļā "Pārvietošanās uzkrājumi" cilnē "Cits" iestatot aprēķina veidu "Maksājums pēc stundas likmes", jānorāda aprēķina veids "Atvaļinājuma apmaksa pēc kalendāra". dienas”. Ja pārvietojuma uzkrājumi ir pareizi konfigurēti, atskaitījumi tiek veikti automātiski, aprēķinot dokumentus. Tiek ieturētas daļas no “izspiestā” uzkrājuma summām, kā arī daļas no uzkrājumu summām, kurām “izspiestā” ir bāze. Uzmanību! Pārvietošanas mehānisms darbojas tikai uzkrājumiem no PĒTĒJĀM periodiem.
"Izmaksājamās algas" reģistra pielāgošana 1C grāmatvedībā 8.3
Organizāciju darbinieku prēmijas 1,5 Apmaksa par atvaļinājumu un organizāciju brīvdienām 1,6 Apmaksa par virsstundām 1,7 Slimības atvaļinājuma uzskaite 1,8 Organizāciju darbinieku atvaļinājuma uzkrāšana 1,9 Apmaksa pēc vidējās izpeļņas 1,10 Darba kavējumi organizācijās 1,11 Organizāciju darbinieku dīkstāves uzskaite 1.12. Aprēķins par organizāciju darbinieka atlaišanu 1.13. Vienreizējo pabalstu uzkrāšana uz FSS rēķina 1.14. Organizāciju dividenžu aprēķins 2. Personāla dokumenti (no versijas ZUP 2.5.17) 2.1. Pieņemšana darbā organizācijai 2.2. Organizāciju personāla pārcelšana 2.3. organizācijas 2.4 Organizāciju atvaļinājumi 2.5 Organizāciju atgriešanās darbā 2.6 Organizāciju komandējumi 2.7 Organizāciju prombūtne un slimības 2.8 Bērna kopšanas atvaļinājums 2.9 Bērna kopšanas atvaļinājuma apmaksas nosacījumu maiņa Lai veiktu labojumus iepriekšējo periodu dokumentos, “Labot” ir parādījusies poga (2. att.).
1. tabula Dokumentu labojumu veikšanas metodes 1C ZUP 8 Nr. Metodes apraksts 1 Dokumentu atsaukšana Iepriekšējā perioda dokuments tiek pilnībā dzēsts, labojumu veikšanai tiek izveidots jauns norēķinu dokuments par iepriekšējo periodu, kamēr saikne ar laboto dokuments netiek glabāts 2 Dokumentu labošanas mehānisms Automātiski apvērš viena vai vairāku labojamā dokumenta darbinieku aprēķinus un ģenerē uzkrājumu rindas “pareizajam” aprēķinam. Tiek izveidota saikne starp laboto dokumentu un labojumu dokumentu 3 Pārrēķina mehānisms Mehānisms, lai pārbaudītu nepieciešamību pārrēķināt uzkrājumus iepriekšējā vai kārtējā periodā, mainoties savstarpēji atkarīgiem aprēķinu veidiem. Ja nepieciešams pārrēķins, tas ļauj vai nu pārrēķināt dokumentu, vai arī izsniegt labojuma dokumentu (2. punkts).
Kā koriģēt algu pārmaksu 1c 8 3 piesaistē
Izmantojot komandu “Pareizi”, korekcijas mehānisms izveido jaunu labošanas dokumentu:
- Vienam darbiniekam izsniegtiem dokumentiem tiek izveidota “neaprēķināta” dokumenta kopija ar kārtējo reģistrācijas periodu. Lietotājam tiek lūgts veikt nepieciešamās izmaiņas aprēķinātajos dokumenta datos un veikt aprēķinu. Tajā pašā laikā attiecīgajā dokumenta tabulas daļā (“Uzkrājumi” vai “Maksājums”) papildus parastajām uzkrājumu aprēķināšanas rindām tiek pievienoti labojamā dokumenta reversie ieraksti.
- Dokumentiem, kas satur vairāku darbinieku aprēķinus, labojumu dokumentā katrai labotajai rindai ir divas rindas: apvērsuma rinda (bloķēta no izmaiņām) un jauna neaprēķināta rinda.
Lietotājam katrā jaunajā rindā tiek lūgts labot sākotnējos aprēķinu datus un veikt standarta aprēķina procedūru.
Kā koriģēt algu pārmaksu 1s 8 3 zup
Informācija
Ieteicams izmantot ikdienas apstrādi “Organizācijas algas pārrēķins”:
- pēc visu norēķinu dokumentu reģistrēšanas par kārtējo periodu pirms nodokļu aprēķināšanas (“Vienotā nodokļa aprēķins”) un atspoguļošanas regulētajā grāmatvedībā, lai pārbaudītu un atjaunotu pareizu aprēķinu secību;
- pēc dokumentu-iepriekšējo periodu aprēķinu labojumu uzskaites apzināt un pārrēķināt dokumentus, kurus ietekmējuši dokumentu-labojumu aprēķinu rezultāti.
Izspiešanas mehānisms Dažkārt rodas situācijas, kurās ir nepieciešams atcelt daļu no iepriekšējo periodu uzkrājumiem. Parasti šādas situācijas rodas, ja tiek nokavēti dokumenti, kas apliecina darbinieku prombūtni. Piemēram, grāmatvedis “ar atpakaļejošu spēku” saņem rīkojumu par atvaļinājumu, kas sākas iepriekšējā periodā.
Tā notika, ka mani klienti sāka lietot programmu 1C: Accounting 8.3. Tika veikts pārskaitījums no vecās programmas ar visiem esošajiem jambiem. Paralēli viņi strādā programmā KAMIN (platforma 7.7) un manuāli (!) pārsūta datus uz grāmatvedību.
Rezultāts ir tāds, ka algu izmaksu apstrādes procesā (dokuments Izraksts kasei), izvēloties darbinieku, izlīst ārā nenoslēgtas summas. Kā atrisināt šo problēmu? Parādās kļūdas. Kāds ir kļūdu raksturs? Parasti tiek uzkrāta viena summa, bet tiek izmaksāta cita. Uzkrāts vienā nodaļā - izmaksāts citā... Rezultāts - algu izmaksu noformēšanas procesā (dokuments Izziņa Kasei), kad tiek izvēlēts darbinieks, izlīst ārā nenoslēgtas summas.
Svarīgs
Pretī ierakstam būs poga “Pārrēķināt darbinieku”, ja alga vēl nav izmaksāta. Šādā situācijā pēc pogas nospiešanas kārtējā dokumentā tiks veikts pārrēķins, un tabulas daļa ar maksām tiks papildināta ar trūkstošo rindiņu. Bet, ja alga jau ir izmaksāta, tad parādīsies poga “Papildmaksa tagad”.
Izmantojot šo pogu, tiek izveidots dokuments “Papildu uzkrājums, pārrēķins”, līdzīgs tam, kuru mums ir tiesības izveidot no formas “Pārrēķins”. Šis dokuments ir nepieciešams tieši tad, kad periods ir “slēgts”, tas ir, tiek izmaksāta alga, tāpēc tajā ir lauki starpnorēķinu maksājumu veikšanai. Ja situācija ir tāda, ka neesat veicis ne pārrēķinu kārtējā periodā, ne papildu uzkrājumu starpmaksājumu periodā, tad programma pati veiks nepieciešamo aprēķinu, aprēķinot algas nākamajā mēnesī.
Ja kāda iemesla dēļ tiek pieņemts lēmums atteikties atsaukt norēķinu dokumentu, attiecīgajā dokumentā “Atgriezums” pietiek ar lauku “Dokuments” notīrīšanu. 1. attēls Dokumenta apvēršana Jaunākajās 1C ZUP 8 versijās ir ieviests īpašs norēķinu un personāla dokumentu labošanas mehānisms. Ar šo labošanas mehānismu nepareizu dokumentu var vienkārši “izlabot”, t.i.
uzkrāt pareizās summas, savukārt nepareizo aprēķinu “apvēršana” tiek veikta automātiski ar korekcijas mehānisma palīdzību, papildu apvēršana nav nepieciešama. To dokumentu saraksts, kuriem tiek ieviests “labošanas” mehānisms, dots tabulā (2.tabula).
Kad dokuments ir labots, sistēma automātiski izdarīs atzīmi, ka ir mainījies prēmijas aprēķināšanas pamats un var būt nepieciešams pārrēķins. Lai pārbaudītu maksājumu dokumentu pārrēķina nepieciešamību, kā arī veiktu kārtējā un iepriekšējo mēnešu dokumentu pārrēķinu sistēmā 1C ZUP 8, tiek izmantota īpaša apstrāde “Organizācijas algas pārrēķins” (3.att.). Visi dokumenti, kuriem nepieciešams pārrēķins, tiek atlasīti apstrādes tabulas daļā.
Grupas operācijas ar dokumentiem var veikt, apstrādājamos dokumentus atzīmējot ar “atzīmēm”. Izmantojot atlases pogas darbību panelī, varat atzīmēt visus dokumentus, noņemt atzīmi no visiem dokumentiem, kā arī atlasīt tos pēc darbinieka vai nodaļas. 3.attēls Apstrāde “Organizācijas algas pārrēķins” Ar atlasītajiem dokumentiem var veikt šādas darbības:
- Pārrēķināt dokumentus.
Vai skaidri zināt darba samaksas aprēķināšanas kārtību, kas no mēneša uz mēnesi jāveic programmās 1C: Algas un personāla vadība un 1C: Valsts aģentūras algas, izdevums 3.1? Šajā rakstā mēs apsvērsim šo svarīgo jautājumu ar saitēm uz dažiem materiāliem, kas iepriekš tika publicēti mūsu vietnē. Protams, izstrādātāji periodiski veic programmas korekcijas, un dažas darbības un dokumenti parādās vai kļūst nevajadzīgi, taču tiek saglabāti rakstos aprakstītie vispārīgie darbības principi.
Vispārējā shēma datu ievadīšanai un aprēķinu veikšanai atbilst programmas sadaļu izkārtojumam - no kreisās uz labo.
1) Vispirms jums ir jāveic visas izmaiņas rāmjos:
- Darbinieku pieņemšana, pārcelšana, atlaišana;
- Izmaiņas plānotajos uzkrājumos un atskaitījumos (pieejami sadaļās “Personāls” un “Algas”).
Darba laika uzskaites lapas (ja iespējams, neizmantojiet; algu atskaitēs vēlams izmantot tāda paša nosaukuma atskaiti) un Individuālos grafikus (tikai nepieciešamības gadījumā).
- Ieturējumi (sadaļa “Alga”).
2) Šajā posmā jums jāpārliecinās, ka programmā ir iekļauti visi kavējumi un neierašanās, kā arī jāatspoguļo darbs virs normas:
- Slimības atvaļinājums (vispārējais princips ir aprakstīts rakstos Slimības atvaļinājuma apmaksas aprēķins, Slimības atvaļinājums bez algas), Atvaļinājums (daži raksti par tēmu Atvaļinājums no mēneša 1. datuma, Atvaļinājums bez algas), ieskaitot bērna kopšanas atvaļinājumu. , Biznesa braucieni;
- Darbs brīvdienās un svētku dienās, Virsstundu darbs un Virsstundas (vairāk lasiet rakstu izlasē Darbs brīvdienās un brīvdienās, virsstundas, Virsstundas).
Atkal ir iespējams strādāt no sadaļas “Personāls”.
Neuztraucieties, ja programmas sarakstā neredzat tādu pašu dokumentu un darbību sarakstu kā attēlā - tas ir atkarīgs no organizācijas īpašībām un konkrētas informācijas bāzes iestatījumiem.
Pēc informācijas ievadīšanas jums jāpārbauda nostrādātā laika atspoguļojuma pareizība pārskatā “Laika uzskaite” sadaļā “Alga” - “Algu atskaites”.
3) Tagad ievadīsim uzkrājumu dokumentus:
- balvas,
- finansiāla palīdzība,
- vienreizējas maksas,
- Dati algas aprēķināšanai (ja esat tam iestatījis aprēķinu).
Ja nepieciešams, šo summu maksājumus varat veikt starpnorēķinu periodā un maksāt nodokļus.
4) Ja jums ir darbinieki, kas strādā saskaņā ar civiltiesiskajiem līgumiem, tad arī ievadiet informāciju par viņiem datubāzē.
Vispirms veidojam līgumus un aktus sadaļā “Algas” – “Līgumi (arī autortiesības)” un “Algas” – “Paveikto darbu pieņemšanas akti”, un pēc tam veicam aprēķinus dokumentā “Uzkrāšana saskaņā ar līgumiem (t.sk. autortiesības). )" un maksājumi.
5) Pirms algas aprēķināšanas parasti tiek aprēķināts un izmaksāts arī avanss. Šo tēmu mēs detalizēti apspriedām rakstā Avansa maksājumu uzkrāšana un izmaksa.
6) Pirms galīgā darba samaksas aprēķina veikšanas mēneša beigās vēlams atkārtot 1. - 4. darbību un pēc tam pārbaudīt un veikt papildu aprēķinus vai dzēst informāciju par pārrēķiniem sadaļā “Alga” - “Pārrēķini”.
7) Tagad beidzot varat aprēķināt algas un iemaksas.
Uzmanību! Dokuments “Algu un iemaksu aprēķins” ir jāaprēķina kā ĻOTI pēdējais līdzeklis, pat vienas dienas laikā. Šis noteikums ir obligāts, jo TIKAI šajā dokumentā tiek aprēķinātas apdrošināšanas prēmijas, ieskaitot prēmijas, atvaļinājumus, vienreizējās izmaksas utt.
Datu pareizību pārbaudām, izmantojot pārskatus “Uzkrāto algu kopsavilkums”, “Darbinieku algu analīze” un citus, kas atrodas sadaļā “Alga” - “Algu atskaites”.
8) Darba samaksu izmaksāsim sadaļā “Maksājumi” - “Visi izraksti algas izmaksai” ailē “Maksa” norādot izraksta veidu (bankai, kasierim...) un maksāšanas veidu, vai uzreiz blokā “Izveidot”.
Izmaksāto summu pilnīgumu un pareizību pārbaudām, atverot atskaites sadaļā “Maksājumi” - “Maksājumu atskaites”, kā arī sadaļā “Alga” – “Algu atskaites” – “Darbinieku algu analīze”.
9) Neaizmirstiet norādīt informāciju par uzskaitītajiem nodokļiem un iemaksām:
- atvērtajā paziņojumā sekojiet saitei “Darba samaksa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskaitīšana” un ierakstiet maksājuma uzdevuma numuru un datumu, ar kuru iedzīvotāju ienākuma nodoklis ieskaitīts budžetā;
vai sadaļā “Nodokļi un iemaksas” izveidot dokumentu “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitīšana budžetā”, ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis samaksāts vēlāk;
Samaksātās iemaksas par nelaimes gadījumiem ir atspoguļotas sadaļā "Nodokļi un iemaksas" - "Apdrošināšanas iemaksu iemaksa fondos" - "FSS, nelaimes gadījumu apdrošināšana".
Noteikti izlasiet pārskatus sadaļā “Nodokļi un iemaksas” — “Pārskati par nodokļiem un iemaksām”, lai pārliecinātos, ka uzkrājumi ir pareizi.
10) Tagad sadaļā "Alga" varat izveidot grāmatojumus par uzkrājumiem un iemaksām - "Algu atspoguļojums grāmatvedībā", poga "Aizpildīt"
un pārbaudiet atspoguļotās informācijas pareizību, ģenerējot atskaiti sadaļā “Alga” - “Algu atskaites” – “Algu uzskaite”.
11) Pēc darījumu ģenerēšanas var sinhronizēties ar grāmatvedības programmu, kuras laikā tiks pārsūtīti dati par uzkrātajām algām, nodokļiem un iemaksām.
12) Iesakām noteikti noteikt datu izmaiņu aizliegšanas datumu sadaļā “Administrēšana” - “Lietotāju un tiesību iestatījumi”.
Tas noslēdz ikmēneša periodiskās algu uzkrāšanas un izmaksas operācijas. Protams, katrai organizācijai var būt individuālas īpašības attiecībā uz darbību sastāvu un izmantotajiem dokumentiem, taču jebkurā gadījumā mēs iesakām ievērot vispārīgo procedūru, kas aprakstīta šajā rakstā.
Algas aprēķins 1C tiek veikts vairākos posmos. Pirmkārt, jums ir jāformalizē darbinieka pieņemšana darbā. Svarīgi ir arī pareizi iestatīt algas uzskaites iestatījumus. Izlasiet šo rakstu, lai saprastu, kā aprēķināt algas 1C 8.3 Grāmatvedība.
Algas aprēķins 1C 8.3 Grāmatvedība sākas ar personāla uzskaiti - pieņemšanas darbā, atlaišanas, personāla kustības reģistrāciju. Lai pareizi aprēķinātu algas, jums ir jāveic arī algu uzskaites iestatījumi 1C grāmatvedībā 8.3. Par to visu jūs uzzināsit šajā rakstā. Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kā aprēķināt algas 1C 8.3 Grāmatvedība 5 darbos.
1. darbība. Iestatiet algas iestatījumus 1C 8.3
Dodieties uz sadaļu "Alga un personāls" (1) un noklikšķiniet uz saites "Algas iestatījumi" (2). Tiks atvērts logs iestatījumu maiņai.Iestatījumu logā atzīmējiet izvēles rūtiņu (3) pretī vārdiem “Šajā programmā”. Tas nozīmē, ka algu un personāla uzskaite tiks glabāta sadaļā 1C 8.3 Grāmatvedība. Atzīmējiet arī izvēles rūtiņas blakus vārdiem “Veikt slimības atvaļinājumu, atvaļinājumu un izpilddokumentu uzskaiti” (4) un “Automātiski pārrēķināt dokumentu “Algas” (5). Personāla uzskaites sadaļā atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus laukam “Pilns” (6). Tas ļaus jums saglabāt personāla uzskaiti programmā 1C 8.3 Grāmatvedība.
Ir iestatīti algu aprēķināšanas iestatījumi. Tagad sāciet savas algas operācijas. Bet vispirms izveidojiet personāla dokumentus 1C 8.3.
2. darbība. Reģistrējiet darbinieka pieņemšanu darbā 1C 8.3
Atvērtajā logā noklikšķiniet uz pogas “Izveidot” (3) un noklikšķiniet uz saites “Nomāšana” (4). Atvērsies logs darbinieka pieņemšanai darbā. 
Atvērtajā veidlapā aizpildiet laukus:
- "Dvīzija" (6). Izvēlieties nodaļu, kurā pieņemat darbinieku;
- "Amats" (7). Norādiet jaunā darbinieka amatu;
- "Darbinieks" (8). Norādiet darbinieku, kuru pieņemat darbā;
- “Pieņemšanas datums” (9). Norādiet nomas datumu;
- "Pārbaude. Ilgums (mēneši)” (10). Norādiet, cik mēnešus jaunajam darbiniekam būs pārbaudes laiks;
- “Nodarbinātības veids” (11). Direktorijā atlasiet vajadzīgo vērtību, piemēram, “Galvenā darba vieta”.
Pēc nodarbinātības veidlapas aizpildīšanas noklikšķiniet uz pogām “Ierakstīt” (14) un “Publicēt” (15). Tagad darbinieks ir pieņemts darbā. Lai izdrukātu darbā pieņemšanas rīkojumu, noklikšķiniet uz pogas “Drukāt” (16) un noklikšķiniet uz saites “Nomas rīkojums (T-1)” (17).
3. solis. Formalizējiet darbinieka atlaišanu 1C 8.3
Dodieties uz sadaļu "Algas un personāls" (1) un noklikšķiniet uz saites "Personāla dokumenti" (2). Tiks atvērts personāla dokumentu apstrādes logs.
Atvērtajā logā noklikšķiniet uz pogas “Izveidot” (3) un noklikšķiniet uz saites “Atlaist” (4). Tiks atvērts logs darbinieka atlaišanai.
Atteikšanās veidlapā aizpildiet šādus laukus:
- "Organizācija" (5). Lūdzu, norādiet savu organizāciju;
- "Darbinieks" (6). Norādiet atlaižamo darbinieku;
- “Atlaišanas datums” (7). Norādiet atlaišanas datumu;
- “Krievijas Federācijas Darba kodeksa pants” (8). Izvēlieties no saraksta vēlamo darba kodeksa pantu;
- "Datums" (9). Norādiet rīkojuma par atlaišanu datumu.
Pēc atlaišanas darbinieka alga un iemaksas netiks aprēķinātas 1C 8.3.
4. solis. Aprēķiniet savu algu 1C 8.3
Dodieties uz sadaļu “Algas un personāls” (1) un noklikšķiniet uz saites “Visi uzkrājumi” (2). Tiks atvērts uzkrāšanas logs.
Atvērtajā logā noklikšķiniet uz pogas “Izveidot” (3) un noklikšķiniet uz “Payroll” (4). Atvērsies logs algu aprēķināšanai.
Atvērtajā logā aizpildiet laukus:
- "Organizācija" (5). Lūdzu, norādiet savu organizāciju;
- “Alga par:” (6). Norādiet mēnesi, par kuru maksājat algu.
Šajā sarakstā mēs redzam:
- darbinieki, kurus pieņēma darbā jūsu organizācija (8);
- nostrādāto dienu skaits katram darbiniekam (9);
- nostrādāto stundu skaits uz katru darbinieku (10);
- uzkrāto algu summas (11);
- summas (12);
- uzkrāto apdrošināšanas prēmiju summas (13).
Pēc izmaiņu veikšanas noklikšķiniet uz “Ierakstīt” (14) un “Publicēt” (15), lai atspoguļotu algas ierakstus grāmatvedībā. Tagad uzkrājums ir atspoguļots grāmatvedības un nodokļu kontos 1C 8.3. Nākamajā darbībā pārbaudīsim šos vadus.
5. darbība. Pārbaudiet algu sarakstu 1C 8.3. par grāmatvedības kontiem
Noklikšķiniet uz pogas “DtKt” (1), lai skatītu algas darījumus. Tiks atvērts publicēšanas logs.
Logā mēs redzam vadu:
- darba samaksas uzkrāšanai kontā 26 katram darbiniekam (2);
- ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli par katru darbinieku (3);
- 26 apdrošināšanas prēmiju uzkrāšanās kontā (4).
Pārbaudot ierakstus, tika konstatēts, ka visi algu aprēķināšanas darījumi tiek atspoguļoti grāmatvedības un nodokļu kontos.
